采购部内审检查表VIP专享VIP免费

下载后可任意编辑XXXXX表格编号DC/BG-010质量体系内审检查表 版 次A/0质量记录页 码1/3受审部门审 核 员陪审人员刘审核日期审核依据ISO9001：2024 标准、质量管理体系文件等序号审核内容审核标准审核记录评价12345组织是如何初期评价和选择供应商的？初期评价的依据是什么？对供应商是否定期和不定期进行评审？评审不合格的是否取消其合格供应商资格？对独占市场与顾客指定的供应商是如何控制的？控制的效果如何？采购文件如何控制？采购文件发放前是否经过相关权责人员的批准？第一次向合格供应商采购材料时，是否签定了《采购合同》，明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、交货日期等？7.4.17.4.17.4.17.4.27.4.2备注：评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。 批准/日期： 编制/日期： 第 1 页下载后可任意编辑XXXXX表格编号DC/BG-010质量体系内审检查表 版 次A/0质量记录页 码2/3受审部门审 核 员陪审人员审核日期审核依据ISO9001：2024 标准、质量管理体系文件等序号审核内容审核标准审核记录评价678910采购文件是否能清楚地说明订购产品的信息？是否有证据证明供方在采购文件发放前对规定要求的充分性进行了审批？采购部向供应商发放技术资料时是否登记在《供应商受控 采 购 资 料 发 放 登 记 表 》中？假如 ECN 变更或订单取消、订单数量增加、减少，采购员是否发出《采购合同变更通知单》给供应商？假如组织到供应商处验证产品或顾客到供应商处验证产品，这种情况如何控制？产品放行的方法有规定吗？是否建立对供应商交货业绩定期监测的系统，每月对各供 应 商 的 交 付 情 况 进 行 统计？7.4.27.4.27.4.27.4.37.4.1备注：评价栏中合格打“√”;轻微不符合打“х”;严重不符合打“△”;观察项打“○”。下载后可任意编辑 批准/日期： 编制/日期： XXXXX表格编号DC/BG-010质量体系内审检查表 版 次A/0质量记录页 码3/3受审部门审 核 员陪审人员审核日期审核依据ISO9001：2024 标准、质量管理体系文件等序号审核内容审核标准审核记录评价1112131415有往来的供应商是否登录于《合格供应商一览表》中？对一些水准差的供应商怎样处理？是否频繁的更换供应商？是否定期对供应商进行培训或实行其他方式提升供应商水准？采购如何跟催交货进度，是否留下相关记录？当供应商不能准时交货时，是否要求其提出纠正措施？为确保供应商准时交货...