下载后可任意编辑6.4 限下工程项目管理业务流程①一、业务目标1 经营目标1.1 在批准的工期和投资限额内，根据设计文件和其他工程建设文件规定的工程内容和质量标准，建成工程项目并投料试车一次成功。1.2 严格过程控制和安全监督，确保不发生重大质量事故和职业健康、安全、环境事故。1.3 加强合同管理，维护股份公司的合法权益。1.4严格资金管理，确保建设资金法律规范使用。2 财务目标2.1 保证工程项目的会计核算真实、准确、完整。3 合规目标3.1 符合建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等国家法律、法规以及股份公司内部规章制度。二、 业务风险1 经营风险① 本业务流程所称限下工程项目指：投资额在 3000 万元以下的炼油化工工程项目，未列入年度工程实施计划的油（气）田地面建设和销售储运工程项目。1.1工程项目管理组织不当、计划不周、控制不力，造成工期延误、投资超概、生产考核达不到设计要求，不能通过竣工验收。1.2 合同管理不法律规范，导致股份公司的合法权益受到侵害。1.3建设资金违规使用，导致工程建设不能根据计划顺利----------------------------精品 word 文档 值得下载 值得拥有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------下载后可任意编辑实施。2 财务风险2.1 会计核算不法律规范，工程项目未能真实、准确、完整反映。3 合规风险3.1工程建设活动不符合国家有关法律法规、地方规章以及股份公司内部规章制度，导致责任事故、工程停滞、行政处罚和其他经济损失。三、 业务流程步骤与控制点1项目组织管理工程部负责股份公司固定资产投资工程建设项目的实施管理，从可行性讨论报告复后开始，至竣工验收。根据分级管理原则，分（子）公司负责组织限下工程项目的设计、建设与管理，并接受工程部的指导与监督。1.1分公司明确项目负责人，根据工作需要决定是否组建专门的项目管理机构。2工程招标工程项目招标活动必须根据国家有关招标投标法律法规和中国石化招标投标有关规定进行，并接受中国石化建设工程招标投标管理委员会办公室的监督管理。2.1依照中国石化有关规定必须招标的，分公司组织工程建设项目招标活动；评标报告和招标结果，报中国石化建设工程招标投标办公室备案。2.2依照中国石化有关规定必须招标，但由于不具备招标条件需要直接...
