下载后可任意编辑6.3 限上工程项目管理业务流程①②一、业务目标1 经营目标1.1 在批准的工期和投资限额内，根据设计文件和其他工程建设文件规定的工程内容和质量标准，建成工程项目并投料试车一次成功。1.2 严格过程控制和安全监督，确保不发生重大质量事故和职业健康、安全、环境事故。1.3 加强合同管理，维护股份公司的合法权益。1.4严格资金管理，确保建设资金法律规范使用。2 财务目标2.1 保证工程项目的会计核算真实、准确、完整。3 合规目标3.1 符合建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等国家法律、法规以及股份公司内部规章制度。① 本业务流程所称限上工程项目，指投资额在 3000 万元及以上的炼油化工工程项目，列入年度工程实施计划的油（气）田地面建设和销售储运工程项目。② 本业务流程所称总部重点工程项目，指总部“重点工程建设领导小组”下达的年度重点工程。2024 年 B 6.3－1下载后可任意编辑二、 业务风险1 经营风险1.1工程项目管理组织不当、计划不周、控制不力，造成工期延误、投资超概、生产考核达不到设计要求，不能通过竣工验收。1.2 合同管理不法律规范，导致股份公司的合法权益受到侵害。1.3建设资金违规使用，导致工程建设不能根据计划顺利实施。2 财务风险2.1 会计核算不法律规范，工程项目未能真实、准确、完整反映。3 合规风险3.1工程建设活动不符合国家有关法律法规、地方规章以及股份公司内部规章制度，导致责任事故、工程停滞、行政处罚和其他经济损失。三、业务流程步骤与控制点1项目组织管理工程部负责股份公司固定资产投资工程建设项目的实施管理，从可行性讨论报告批复后开始，至建设项目竣工验收结束。根据分级管理原则，工程部负责组织限上工程项目的设计、建设与管理。1.1工程部组织编制设计文件，由分（子）公司上报总部相关部门审批。1.1.1 工程技术处组织编制设计文件，由分公司上报总部相 关部门审批。1.2总部重点工程项目，由工程部提出项目管理体制和建2024 年 B 6.3－2下载后可任意编辑设模式，报分管副总裁批准后，设立项目管理部具体负责工程项目的建设与管理。项目经理由工程部提名报分管副总裁批准后聘任，其中总部直管项目的项目经理在中国石化系统内选聘。需要成立联合项目管理机构（以下简称 IPMT）的，由工程部牵头与相关部门和分（子）公司联合组成，领导项目管理部开展工作。其他限上工程项目，由工程部委托分（子）公司管理。分（子）...
