第八章附表序号表格名称一综合类(A）表A-１审计需求调查表表Ａ－2审计通知书表A-３承诺书表A-4授权委托书表A-5审计所需资料清单表Ａ-6工程资料移交清单表A-7工程资料归还签收单表A-８建设项目审计实施方案表A－9审计会议纪要表A-10审计程序表表A－11审计日记表A－１2审计工作底稿表A－1３审计取证函表A-14审计访谈记录表表A-１5现场勘查记录表表A-1６问询函表A-1７工作联系函表A-1８征询意见函表A－１9文书送达回证表A－20回访记录表表A-2１工程审计报告书流转控制表表A－22工程审计三级复核记录表Ａ-23工程审计报告档案总表表A-24全过程审计业务类工作底稿目录总表表A-25建设项目阶段性审计备忘录二工程类（B）表B-1基建程序执行情况调查表表Ｂ-2建设项目管理制度调查表表Ｂ-3建设项目基本情况表表B-4审计相关资料提供情况一览表表Ｂ-5招投标情况审查表表B-6合同管理情况审查表表B-7合同付款情况审查表表B－8合同分包情况审查表148表B-9合同变更情况审查表表B-10工程进度情况统计表表Ｂ-11工程进度款支付审批单表Ｂ－12工程变更审批情况审查表表B-13工程变更价款审批单表B-1４工程签证价款审批单表B-15材料、设备价款审批单表Ｂ-16工程索赔审批单表B-17工程造价审计情况统计表表Ｂ-18项目的社会效益和社会影响情况统计表三财务类(Ｃ)表Ｃ－1投资及完成情况一览表表C-2物资盘点情况审查表表C-3资金来源及到位情况统计表表C-4概算执行情况比较表表C-５贷款合同检查记录表C-6在建工程结构分析表表C-7主要合同核对表表C-８资金来源结构表表C-9凭证(交易）检查表表C-10年度会计账户余额与年度审计报告核对表表C-11工程项目会计记录金额与造价审核报告核对表表C-1２竣建02表竣工工程决算一览表与会计账户核对表C－13竣建0６表竣工工程财务决算表与会计报表核对表表C-1４竣建03表其他工程和费用明细表与会计账户核对表C-15预计未完工程检查表表C-16建设资金使用明细表表C-17交付使用资产表表C－1８重要事项签证单表C－19标书收入（或中标服务费收入)检查核对表表C-２０被审核单位基本情况表表C-21客户单位基本情况表表C-22业务项目基本情况表表C-２3基本建设项目竣工财务决算报表表C－２4建竣决０1基本建设项目概况表表C-25建竣决02基本建设项目竣工财务决算表表C-26建竣决03基本建设项目交付使用资产总表表C-２7建竣决04表基本建设项目交付使用资产明细表149表A－1审计需求调查表编号:项目名称委托单位建设单位工程概况审计性质□工程结算审计□工程决算审计□工程管理审计□工程专项审计审计内容□项目法人制资本金制执行情况审计□内部控制制度审计□建设程序程序审计□设计勘查审计□工程拆迁审计□工程招标投标审计□工程合同管理审计□设备和材料采购审计□工程进度审计□工程施工质量管理审计□监理制执行情况审计□工程投资管理审计□安全文明施工管理审计□环境保护管理审计□工程竣工审计□工程财务管理审计审计方式□全过程跟踪审计（需常驻工作人员）□全过程阶段性审计(不需人员常驻现场,但需阶段性的开展审计工作)□事后审计（结算、决算、后评价审计）□配合委托方开展审计工作其他编制人：编制日期：150表A-2审计通知书编号：天工审[＊***］**＊号致：根据委托（审计业务约定书编号：），将由我公司对贵单位负责筹建的项目进行审计，按照审计工作计划的安排，现对贵单位发出审计通知书，并请贵单位配合以下事项：1、请按《审计所需资料清单》准备审计所需资料;2、请填写审前调查表：《项目基本情况表》、《投资及完成情况一览表》、《基建程序执行情况调查表》，并请在年月日前填写完成并提交我公司；３、请签署并提交关于建设项目审计资料的真实性、完整性的《承诺书》;4、请提交贵单位关于本建设项目的各项管理制度文件汇编；5、请调配相关人员配合审计期间审计工作的进行，并签署《授权委托书》;我公司负责联系人：,电话:，手机:；如有疑问，请及时联系。感谢配合!附件1：审计业务约定书;附件2:《审计所需资料清单》;附件3:《项目基本情况表》；附件４:《投资及完成情况一览表》;附件5：《基建程序执行情况调查表》;附件６：《承诺书》;附件7：《授权委托书》。天职(...
