序号星号条款VDA6
3条款 提 问 项 目提供文件/证据事 实 描 述P2项目管理12
1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理负责人以及团队成员确定了各自的任务以及权限
1、项目组织清单2、项目管理程序（组织成员职责、权限定义）3、岗位职责说明书、资质要求及证明、技能评估表、培训计划4、客户团队定义接口5、供应商团队定义接口6、项目计划7、项目定期会议记录8
项目可行性分析报告2*2
2是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况
1、人员职责、到岗、培训、上岗、负荷、顶岗、联系方式一览表
2、项目预算计划3、阶段预算审批记录4、分供方清单（资质、开发计划）5、试验计划6、模具、生产（注塑与装配）、设备计划VDA6
3过 程 审 核 提 问 表（A）32
3是否已经编制了一份项目计划表，并且获得客户同意
1、项目里程碑(计划表）、项目节点定义（应含盖分供方开发计划）2、项目变更履历表3、项目进度表分发记录（部门意见须填写）4、APQP开发流程5、质量部门评审记录（PVC）6、问题项跟综记录（问题清单）42
4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理
1、工程变更控制程序2、更改前可行性分析、评审报告3、更改计划（日程进度）是否需提交客户评审4、变更后有效性的确认5、关联文件更新记录6、零件变更履历表5*2
5 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理
1、变更通知单（相应职能部门接口定义）62
6是否为项目编制了一份质量计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控
1、APQP管理手册2、PVC、PMC计划与评审3、问题清单（I、II、III等级）7 *2
7是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实
1、事态升级程序2、项目运行问题报告3、问题解决报告4、问题清单（I、II、III等级
