序号星号条款VDA6.3条款 提 问 项 目提供文件/证据事 实 描 述P2项目管理12.1是否建立了项目组织机构（项目管理），并且为项目管理负责人以及团队成员确定了各自的任务以及权限？1、项目组织清单2、项目管理程序（组织成员职责、权限定义）3、岗位职责说明书、资质要求及证明、技能评估表、培训计划4、客户团队定义接口5、供应商团队定义接口6、项目计划7、项目定期会议记录8.项目可行性分析报告2*2.2是否为落实项目规划了必要的资源，相关的资源是否已经到位，并且说明了变更情况？1、人员职责、到岗、培训、上岗、负荷、顶岗、联系方式一览表。2、项目预算计划3、阶段预算审批记录4、分供方清单（资质、开发计划）5、试验计划6、模具、生产（注塑与装配）、设备计划VDA6.3过 程 审 核 提 问 表（A）32.3是否已经编制了一份项目计划表，并且获得客户同意？1、项目里程碑(计划表）、项目节点定义（应含盖分供方开发计划）2、项目变更履历表3、项目进度表分发记录（部门意见须填写）4、APQP开发流程5、质量部门评审记录（PVC）6、问题项跟综记录（问题清单）42.4项目管理机构是否可以在项目进行过程中提供可靠的变更管理？1、工程变更控制程序2、更改前可行性分析、评审报告3、更改计划（日程进度）是否需提交客户评审4、变更后有效性的确认5、关联文件更新记录6、零件变更履历表5*2.5 组织内部以及客户那里相关负责的人员是否已经被纳入变更管理？1、变更通知单（相应职能部门接口定义）62.6是否为项目编制了一份质量计划，该计划是否得到落实，其落实情况是否被定期监控？1、APQP管理手册2、PVC、PMC计划与评审3、问题清单（I、II、III等级）7 *2.7是否建立了事态升级程序，该程序是否得到有效的落实？1、事态升级程序2、项目运行问题报告3、问题解决报告4、问题清单（I、II、III等级）5、问题研讨会议记录6、问题升级规定P3产品和过程开发的策划83.1针对产品和过程的具体要求是否已明确？1.合同评审控制程序2.合同评审记录3.物流评审记录4.供应商（服务）质量协议5.材料技术评审6.特殊特性要求的评审7.初始特殊特性清单（纳入阶段评审）8.产品报价管理流程9.PVC、PMC评审要求9*3.2在产品和过程要求已明确的基础上，是否对制造可行性进行跨部门分析？1.新产品制造可行性分析报告2.新产品报价管理标准3.客户要求文件，明确项目节点、时间、原形件和样件数量103.3是否具有产品和过程研发计划？113.4针对产品和过程研发，是否考虑到了...
