台州博宇鞋业有限公司程序文件编号 TZBY/Q2-07-04 共 3 页第1 页采购控制程序版本： A 修订状态： 0 发布日期： 2003.10.8 实施日期： 2003.10.8 1 目的对采购活动的全过程进行控制，确保所采购产品符合规定要求和满足正常生产。2 范围适用于对生产所需的原材料、辅助材料的采购、外协加工及供方提供服务的控制，对供方进行选择、评价和控制。3 职责3.1 供销科负责供方的选择和评价，及采购活动和采购计划的实施。3.2 质检科负责对采购产品的验证。3.3 总经理负责批准供方评定记录表。4 工作程序4.1根据公司采购产品质量重要性及对产品质量的影响程度，将提供采购产品进行如下分类：a：A 类物资：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如皮质材料等；b：B 类物资：构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即使有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如鞋带等；c: C 类物资：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资，如包装材料等。4.2 供方的选择、评价和管理4.2.1 对 A、B 类物资，供销科组织相关人员对候选供方进行调查，并填写《供方调查表》。4.2.2根据调查结果，供销科会同相关部门对A、B 类供方进行评价，必要时可组织人员对供方的质量保证能力进行检查考核，并填写《供方评价表》确定合格的供方，报管理者代表审核，总经理批准。4.2.3供销科将批准的合格供方列入《合格供方名录》，在采购时或选择外协加工单位时作为选择合格供方的依据。4.2.4对合格供方的供货能力和供货质量进行控制，如一次不按期供货，或一次供货的质量不合格，则对供方提出整改要求，并对不合格的产品进行退货处理；如多次不按期供货，或连续两次供货质量不合格，则对该供方暂停进货，并限期整改，进行复评；如连续三次供货质量不合格，则取消合格供方资格，另选合格的供方。4.2.5每年对合格供方进行一次复评，并由供销科建立和保存合格供方的档案。台州博宇鞋业有限公司程序文件编号 TZBY/Q2-07-04 共 3 页第2 页采购控制程序版本： A 修订状态： 0 发布日期： 2003.10.8 实施日期： 2003.10.8 4.2.6需新增选供方，由供销科对其进行调查，执行4.2.2 ～4.2.5 。4.2.7对第一次供应重要物资的供方，除提供充分的书面证明材料外，还需经样品测试，测试合格才能列为合格供方：a）新供方提供少量样品，并提供随货检验报告；b）质检科对样品进...
