下载后可任意编辑工 程 物 资 采 购 管 理 办 法1 、总则分公司工程物资管理采纳“统一归口、一级管理”，归口管理单位为经营采购部。2 、目的法律规范工程物资采购从计划到结算等环节的工作；明确职责和工作流程；有效控制项目材料采购成本。3 、适用范围本办法适用于分公司下设各项目部的工程物资的采购和监督管理（固定资产、办公物品采购除外）。4 、职责分工4.1 、分公司所属项目部项目经理为工程物资采购管理第一责任人。经营采购部所有采购合同评审及供应商的选定必须经过项目部项目经理审核、签字确认。4.2 、经营采购部是工程物资采购管理的归口管理部门。负责工程物资采购管理的具体工作。4.3 、分公司所属项目部是工程物资的使用单位，负责提出采购计划、工程物资的验收检验、试用期间的管理、工程物资入、出库管理。5 、材料采购方式经营采购部对大宗材料（包括原材料如钢材、水泥、商品砼、沥青砼、钢绞线、雨污水管材、路边石、人行道板、大批量地材，耐火材料，防水材料，电缆、桥架，管材、门窗，桩材，装饰材料等）采购实行竞价招标。二、三类材料的采购，由经营采购部统一定价，专职工程师提出材料预算经项目经理审批，由各项目部自行采购。6 、材料现场管理方式材料到达施工现场，由现场材料员到场进行实物验收和交接，需复检的材料，做好待检标识工作，项目部取样员负责取样、送检，检验合格后按程序文件要求进行材料标识管理，并做好入库登记手续，并建立现场材料台帐。商品混凝土由现场专职工程师签收小票，根据图纸计算混凝土体积对小票总用量进行核实并提出混凝土用量清单。每次混凝土浇筑完毕后将小票交现场材料员收存，由材料员办理入下载后可任意编辑库、出库、台帐登记及商品混凝土结算手续。工程物资的计划必须通过专职工程师审核，分包单位必须执经过专职工程师确认的材料计划单报送现场材料员，现场材料员根据规定报经营采购部招标采购或自行采购，同时现场材料员要做好工程材料的入、出库手续，并在现场材料台帐上登记。每月10日后，现场材料员与领料施工单位进行材料核对，核对后将各单位材料领用量电子台账与入、出库原始单据于15日前报财务部，财务部核对数据并在电子台账上输入发票号、凭证号后，于20日前报送经营采购部，作为施工单位结算依据。工程竣工后材料员应和经营采购部做工程全部工程物资清理工作。7 、工程物资采购程序7.1 、对供应商的评定7.1.1 、经营采购部应组织有关人员...
