采购限制程序版本号：文件编号：生效日期：编制人： 编制日期：审核人： 审核日期：批准人： 批准日期：文件修订目录表 文件名称：采购限制程序 1 文件耨：次序原版本新版本修改内容或条款修订人修改硼部门发放治理栏□总经办 □财务部 □工程部 □外贸部 □采购部 □品质部 □市场部□人事行政部采购限制程序 1 .目的对采购物料进行限制保证采购的物料满足公司雌求2 .范围本程序适用于所有对本公司最终产品品质有直接散向的采购的产品或效劳.3 .责任3.1 采购部全面负责本程序的推行与维持.3.2 工程部、［负责提供物料申请及采购活动所需的技术参数 性育资料图纸、标准等却,阳应急物料进 行评估 对新物料进行最终技术、成认书或者规格书确实认 并负责新物料的料号申请和管控.3.3 采购员根据方案部」需求和预测、合球勺安排物料的采购喇和平安库存数需求.3.4 品质部提供样品溅式结果和报告供开发部门或者工程部门修惭.3.5 品质部参与供给商的评估活动负责对原材料按要求 标准进行检验 并作相关的检测记录,提供与物料 有关的各种报表^数据.3.6 仓库负责对供方送达的物料进行接收,负责对物料、顾客货实施防护.4 .规定4.1 供给商选择评定与评估4.1.1由采购部门发出?供给商调查表?给新供给商了解其公司背景及有关事项,要求对方回复.可能 从其他公司了解被调查供给商以往的品质记录4.1.2 对供给商提供的样品,按样品确认书?进行作业4.1.3必蝴可试用小批量试产,如果试用异常按品质异常流程逃亍作业.对异常进行评审,小异常 重新限和送样大异常安排更换供给商或者停用.4.1.4 对重要物料供给商 可派人至供给商处 对其品质系统做现场评估,并填！?供给商现场评估表?.4.1.5 上述评估结果匀合格后 采购部按?采购治理流程及规定?作业4.1.6 客户指定供给商时,采购部经理可直接将其列入?合格供给荀名单?.4.1.7 由采购部、［负责人每年至少一次对原合格供给商重新进行评估,按 供给商评估流程及规定〉作业 确定是否继续将其列入给格供给商名郸.4.1.8 当某供给商出现连续勺不合格产品或产生退货时,除执行?不合格品限制程序?外,采购部、［负责 人还需通知供给商有关问题,或必要时从?合格供给商名郸中删除此供给商.如果此供给商是由 客户指定的贝还需将情况报告给客户；如是唯一供给商,贝"采购部门负责人需与相关部门共同办 商处理有关来^04.1.9 对从临时供给商处采购回来的物料 采购部、］按?特采管嘛程及规定?作业4.2...
