程序流程图担当部门/人员运作流程质量记录供给商根本资料表AF-QP019—011 企业/公司名称:2企业成立时间：公司注册资本：公司面积：3企业法人：总经理：4市场部负责人：品质部负责人：技术部负责人：检验部负责人：5地址： ：6 ： ： 7员工总人数：生产工人：检验员：技术人员〔大专以上〕：品管人员〔大专以上〕：8年销售额：今年销售额〔年初至目前〕：去年销售额：前年销售额：9目前主要客户：10目前主要产品及每月生产水平〔每月平均实际生产量〕：11样品货期：批量货期：12正常运输交货方式：紧急运输交货方式：13质量保证体系：已通过 口 609001 认证 DAasg...认证 口 1516949 认证；□准备在月内认证；□目前无认证方案,有检验员名,执行以下检验工作：检验,检验,检验,检验14检验、测试机构及相应设备：15职工培训情况：是否经常、正规的进行16供给商类型：口分销商口代理商口制造商17产品介绍：主要产品名称及产量18发票信息发票类型：口 17%增值税发票口普通发票口其他公司开户行及帐号：税号：19业务联系人：性别： ：电子邮件：20财务联系人：性别： ：电子邮件：附 件1.企业/产品介绍 2.公司营业执照副本复印件 3.公司税务登记证〔国税〕复印件 4.公 司税务登记证〔地税〕复印件 5.用于生产的主要设备清单 6.用于检验、测试的设备仪 器7.质量认证证件 8.质量治理手册 9.其他〔以上附件均需尽可能提供〕签字和盖章：日期：备注：上述内容签字、盖章前方才有效.供给商现场评审表编号：评审日期：AF-QP019—02名称方案承接供给 商基 本情 况厂址公司产品联系人职务涉及加工 工艺过程 主要生产设备主要检测工具评审内容优 良中差劣得 分54310综合 项质量政策是否明确？目标是否量化？特殊岗位操作人员是否得到适当培训？工作场地是否清洁、整洁、定置摆放？检验 与试 验进料检验是否有检验标准、检验记录？过程检验是否有检验标准、检验记录？最终检验是否有检验标准、检验记录？是否有标识来标明检验与试验状态？不合格品是否有处理程序并按程序处理？质量出现异常时有信息反响？有纠正举措？计量器具是否有检定治理制度？使用状况是否良好？过程 限制是否对承制的产品具备足够的工序水平？是否制定制造流程图和作业指导书、产品是否有适当的标识？机械设备是否认期保养、润滑、清洁？工装、工具是否适当保存,现场使用状态完好？搬运工具是否能防止产品损坏、出货 安排仓库是否整洁,标识清楚,帐物相符...
