风险和机遇评估分析表类别：■质量口环境■过程序号风险和机遇来源 〔内部/外部〕风险和机遇内容风险分析治理举措责任部门/ 人实施时间 〔开始一完成〕评价举措有 效性严重 程度发生 概率可探 测性RPN风险级 别1COP01 客户开发,合同 评审过程1.对市场需要产品的开展趋势判 断失误. 2. 客户要求识别不完整. 3. 未能保证能够满足客户要求就签 署合同.41312一般风险1.对市场需求产品的开展趋势分析 应该经过反复论证.2.对客户的要求实施监视和测量.3.在确定与客户签署合同前落实合 同评审事宜.相关文件：?产品和效劳要求限制程序?供销部2021.3.15有效2COP02 样品1.制作的样品未能迎合客户的需求.2.产品打样周期长,跟不上市场变化.42324高风险1.新产品开发立项时反复论证市场 需求.2.研发产品时尽量选择可重 复利用的材料制成产品.3.加大 设计开发的资源投入,尽可能缩短 产品研发周期.相关文件：?设计与开发限制程序?品质部2021.3.15有效3COP03 生产方案1.方案制定不合理,导致无法按 时完成方案任务,从而延误产品 交付.52330高风险1.合理计算公司的实际产能.2.依据产品特点和本公司的实际产 能合理安排生产方案.3.安排跟 单员全程跟进生产方案的实现过程.相关文件：?生产方案限制程序?生产部2021.3.15有效4COP04 制造过程1.生产不能准时完成方案.2.不良率过高.3.效率太低.4.产品标识不清、混料.72228高风险1.生产方案管制.2.过程水平提前筹划.3.不良率前期筹划.4.标识治理要求.相关文件：1.?生产限制程序?2.?产品标识和可追溯性限制程序 ?3.?产品搬运包装防护与交付限制 程序?生产部2021.3.15有效5COP05 产品交付1.不能按时交付.2.交付的产品不符合客户的要求.52220 高风险1.生产方案管制.2.生产过程的品质限制.3.成品的品质检验.4.出货前的品质检验.相关文件：1.?生产过程治理限制程序?2.?产品监视和测量限制程序?3.?不合格品限制程序?生产部2021.3.15有效6COP06 顾客效劳1.顾客投诉未能有效解决.2.顾 客满意度低,导致顾客丧失.73242高风险1.对所接到的客户投诉登记汇总, 安排专人负责处理并及时回复客户 .客诉处理一律用 D 报告格式存档 .2.保证产品质量和交期,与客户 保持积极沟通,以保证客户的满意 度,从而稳定客户.相关文件：1.?顾客满意限制程序?供销部2021.3.15有效7MP01经营方案治理1.和竞争对手相比的优劣势分析 失误,导致业务萎缩.41312一般 风险1.对竞争对手的调查分析应严谨细 致.2.增强公司...
