年度经营计划书 一、2012 年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SW OT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将 2012 年的经营方针确定为： 灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润
经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、各商场专卖店和各部门管理的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行
二、2012 年的经营目标 （一）核心经营目标 2012 年，公司的核心经营目标是： 年度销售实现营业额1
1 亿，冲刺目标1
2 1 亿，增长率3 6 %，保底销售收入1
1 亿，年度税后利润2 2 0 0 万元，增长率3 3
8 %，税后利润率1 2 %，资产回年率8 %，保底利润1 6 5 0 万元
在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”
（二）销售目标细分 销售目标细分表（计算单位：万元/人民币） 分类 项目 年度目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 20% 25% 35% 30% 全年完成业绩： 2 亿元（目标 2
5 亿） 月度平均业绩：第一季度 万元，第二季度 万元，第三季度 万元，第四季度 万元 上述销售目标的分解，按《2 0 1 2 年度销售目标分解表》执行（附件）
三、主要经营策略 （一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必
