内 审 检 查 表 审 核 员 ： 受 审 核 部 门 管 理 层 时 间 2016年 9月 15日 标 准 条 款 审 核 内 容 、 方 法 审 核 记 录 评 价 4.1 1) 组 织 在 策 划 管 理 体 系 时 有 无 考 虑 内 外 部 环 境 的影 响 ？ 2) 有 无 对 管 理 体 系 进 行 评 估 ？ 组 织 进 行 了 内 外 部 各 方 面 环 境 因 素 的 识 别 考 虑 ， 并 进 行 了综 合 评 估 ， 确 定 了 体 系 建 设 的 基 本 框 架 和 发 展 策 略 符 合 4.2 3) 有 无 确 定 与 体 系 有 关 的 相 关 方 ， 包 括 顾 客 、 供 方（ 外 包 方 ） 、 合 作 方 、 上 级 主 管 部 门 、 第 三 方 等 4) 对 这 些 相 关 方 的 要 求 是 否 确 定 并 融 入 组 织 体 系中 识 别 确 定 了 与 体 系 有 关 的 相 关 方 ， 包 括 顾 客 、 供 方 （ 外 包方 ） 、 合 作 方 、 上 级 主 管 部 门 、 第 三 方 等 将 相 关 方 的 要 求 融 入 到 了 组 织 的 体 系 当 中 ， 并 确 定 了 控 制要 求 符 合 4.3 1、 管 理 体 系 范 围 有 无 明 确 ？ 2、 有 无 形 成 文 件 ？ 在 什 么 文 件 中 进 行 明 确 ？ 3、 是 否 适 宜 ？ 在 管 理 手 册 中 确 定 了 范 围 和 边 界 较 为 明 确 ， 适 宜 符 合 4.4 1) 管 理 体 系 过 程 有 无 确 定 ？ 2) 相 互 顺序、 作 用是 否 明 了 ？ 3) 对 应需要 的 作 业准 则、 方 法 、 监视测量要 求 明 确否 ？ 4) 资源配置、 职责权限是 否 确 定 ？ 5) 是 否 考 虑 风险和 机遇， 并 运用？ 6) 有 无 变更的 策 划 ， 并 改进 的 要 求 ？ 7) 成 文 信息是 否 适 宜 ？ 管 理 体 系 过 程 确 定 适 宜 相 互 顺序、 作 用明 了 策 划 了 作 业准 则、 方 法 、 监视测量要 求 策 划 了 资源配置、 职责权限确 定 进 行 了 风险和 机遇评 价 考 虑 了 变更的 改善， 成 文 信息适 宜 符 合 5.1.1 8) 询问最高管 理 者有 无 承担管 理 体 系 的 责任？ 9) 有 无...
