东莞市海丰塑料包装有限公司 内部审核计划 HF-F-040 审核目的 评价公司质量体系与ISO9001 标准的符合性以及质量体系的有效性，审核质量体系所开展的质量活动及其结果是否符合计划规定的安排，确保质量体系持续有效地运行，并为管理评审和质量管理体系的持续改进提供依据。 审核范围 ISO9001 标准在本公司适用的所有要素及部门。 审核依据 ISO9001:2015 标准、质量手册、程序文件、作业文件、法律法规、客户要求等 审核组成员 谢正平、曾繁盛、张创志、李万厚、昝红卫 审核时间 2017 年 04 月 06 日 审核日程安排 日期 时间 安排 内审员 记录 4 月 6 日 8:30－9:00 首次会议 4 月 6 日 9:00-10:00 管理层 李万厚 4 月 6 日 10:00-11:00 行政部 张创志 4 月 6 日 11:30-12:00 业务部 昝红卫 4 月 6 日 14:00-15:00 生产部 曾繁盛 4 月 6 日 15:00-16:00 品管部 谢正平 4 月 6 日 16:00-17:30 采购部 张创志 4 月 6 日 16:00-17:30 工程部 昝红卫 19:30-20:00 审核小组内部讨论 20:00-21:00 末次会议 编制: 日期: 审核: 日期: 东莞市海丰塑料包装有限公司 内部审核检查表 H F-F-041 受审核部门 高层/管理代表 负责人 检查内容 （依据标准的条款号） 依据文件 （手册或程序文件条款号） 检查内容及方法 （抽样、座谈、查文件） 检查结果 4.1 理解组织及其背景环境 质量手册 是否确定与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。 是否对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审 符合 4.2 理解相关方的需求和期望 质量手册 是否确定相关方及其要求 是否对这些信息进行监视和评审。 符合 4.3 确定质量管理体系的范围 质量手册 质量管理体系有无不适用条款?理由是否充分？ 8.3 设计和开发不适用 4.4 质量管理体系及其过程 质量手册 质量管理体系识别了哪些过程?有无外包过程? 质量管理体系识别了生产、采购、人力资源等过程,对这些过程我们均制定了相关程序实施控制.表面处理外包加工. 5.1 领导作用 质量手册 你的管理承诺是什么? 从哪些方面可以体现出你以顾客 为 关注焦 点 . 通 过培 训 、宣 传 、会 议 沟 通 （或其中 之一 ）的方式 ， 向公司传 达 满 足 顾客 和法律 、法规 要求的重 要性 ， 并以实现提 升顾客 满 意 为 目 ...
