浙江新农化工股份有限公司 安 全 标 准 化 内 部 审 核 检 查 表 JLG16-03-03 审核员 接待人员 受审核部门 审核地点 审核时间 检查依据 检查项目、 证 据及 方 法 审核记录 结论 1
1 法律、法规和标准的识别和获取 1、识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度 2、法律、法规清单 3、定期更新记录 4、文件发放记录 5、培训记录 6、现场询问接收部门对相关内容的了解情况 1
2 法律、法规和标准符合性评价 1、符合性评价报告、记录 2、不符合项整改记录 2
1 方针目标 1、公司的安全生产方针和年度安全生产目标文件 2、本部门安全生产责任书和安全生产工作计划 3、安全生产目标责任书考核与奖罚记录 4、询问各级人员对安全生产方针和安全生产目标是否了解 2
2 负责人 1、查安全生产责任制制度 2、查安全生产标准化实施方案和记录 3、安全文化建设方方案 4、查主要负责人安全承诺书，确保承诺实施的资料支持 5、安委会会议记录 6、领导带班制度及带班记录、考核记录 7、询问主要负责人对安全生产职责，安全管理工作情况、对安全生产基础和基层工作情况和做法、安全文件内容了解情况、安全承诺支持情况、领导带班制度情况 8、询问各级人员对安全文化内容掌握情况、对主要负责人安全承诺了解情况、 2
3 职责 1、查安全生产责任制文件及内容 2、询问各级人员自己的岗位职责 2
4 组织机构 1
安委会、安全生产管理部门或专职安全管理人员配备文件 2
注册安全工程师配备或委托文件 3
安全生产管理人员的学历、工作经历 4
管理部门设置文件 5
治安保卫部门设置及专职治安保卫人员配置文件 6、建立安全生产委员会、管理部门、车间、基层班组的安全生产管理网络的文件 7、询问相关人员是否了解安全生产管理网络构成 2
5 安全生产投入 1、安全生产费用管理制度 2、
