A/0生效日期制定部门质管部文件编号版本供应商/供应部库管库管进料检验员进料检验员相关单位相关单位进料检验员、库管进料检验员、库管送货单据收货单送检单/通知单《原材料外购外协件进厂验收办法》《原材料外购外协件进厂验收办法》《来料专检记录及报告》《不合格报告》《不合格报告》《处罚通知》标识贴纸《不合格报告》工作流程图IQC 检验中发现的来料异常生产过程中发现的来料异常试验中发现的来料异常不合格报告通知供应部跟踪回复处理结果Y跟进改善结果Y结束来料检验报技术部提出对策1 F通知供应部1继续跟进供应商回复文件编号版本A/0生效日期制定部门质管部责任单位相关文件及表单操作者试验人员进料检验员过程检验员供应商/供应部进料检验员、技术人员进料检验员进料检验员进料检验员《原材料外购外协件进厂验收办法》《来料专检记录及报告》《生产过程检验规范》《试验报告》《不合格报告》《材料异常通知函》《材料异常通知函》、《不合格报告》、《整改/预防措施要求表》《材料异常通知函》、《不合格报告》《材料异常通知函》《整改/预防措施要求表》《材料异常通知函》《整改/预防措施要求表》质量管理制造过程控制工作流程图工作流程图责任单位相关文件及表单质量管理制造过程控制工作流程图工作流程图责任单位相关文件及表单质量管理成品试验/检验工作流程图管理流程图责任单位相关文件及表单质量管理成品试验/检验工作流程图管理流程图责任单位相关文件及表单
