可修改欢迎下载精品Word 项目失控点失控后果描述控制点要求1 未对开发供应商资格进行认定因未对开发供应商资格进行认定，无法制约采购员的工作随意性，同时，无法保证采购材料的品质。标准 ：1. 制订《合格供应商名录》 ，定期更新，将评估合格的供应商列入其中；2. 规定 IQC 在来料检验时，核对《合格供应商名录》 。制约 ：1. 来料时 IQC 确认交货供应商是否在《合格供应商名录》中，不在则报品质主管审核确认，是否需进行检验；2. 将“来料供应商资格核对”列入稽核中心的《来料品质稽核卡》中，每周抽查稽核。责任 ：1. 未在《合格供应商名录》中的供应商交货时，处罚责任采购员30 元/ 次；2. IQC组长审核《来料检验报告》或稽核中心稽核发现已检物料为不合格供应商提供时，处罚责任 IQC 10 元/ 次；3. 上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。项目失控点失控后果描述控制点要求2 来料抽样随意检验员抽样随意性标准 ：1. 制定《抽样计划》；可修改欢迎下载精品Word 大，没有依据来料批量进行合理的抽样，致使不能通过抽检真实反映来料的品质状况，且容易出现检验漏失。2. 根据供应商来料品质状况以及公司对材料的品质要求，设定正常、加严等不同的检验方式；3. 规定 IQC将抽样内容及检验情况记录《来料检验报告》中。制约 ：1. IQC组长审核《来料检验报告》 ，确认实际抽样数是否符合《抽样计划》要求；2. 生产部及 IPQC跟踪来料在制程中的不良状况，并对来料异常批次进行退仓处理；3. 品质部每月统计“来料漏检率”对IQC进行考核；4. 将“来料抽样控制”列入稽核中心的《来料品质稽核卡》中，每周抽查稽核。责任 ：1. IQC组长审核《来料检验报告》或稽核中心稽核发现来料检验未按《抽样计划》作业时，处罚责任IQC 10 元/ 次；2. 来料检验漏失造成制程批量性不良时，品质主管处罚IQC 20 元/ 次，处罚 IQC 组长 10 元/ 次；3. 上述责任造成经济损失时，按照《赔偿管理制度》处理。项目失控点失控后果描述控制点要求3 无相关检验依据1. IQC完全根据经验或个人意愿来判定是否合格，无客观性标准 ：1. 制订各类物料《来料检验规范》 ，明确检验项目；2. 采购部将各类物料《来料检验规范》转发一份给供应商；3. 规定供应商送货时，出具《出货检验报告》。制约 ：可修改欢迎下载精品Word 及事实性可言；2. 无书面检验标准，很容易出现检验漏失。1.来料检验时， IQC核对...
