xx 有限公司供应商过程产品监督检查表JLG706-05-03 供应商名称：主要产品名称：主要产品件号：监督检查单位：xx 有限公司品质保证部监督员：监督检查时间：得分：xx 有限公司供应商过程、产品监督检查表序号内 容项目分值得分备注1 标准文件管理1、有无转化后图纸、《供货技术协议》、工程管理图、有无《标准作业事》 、《检验基准书》全有2 2、图纸、《供货技术协议》、工程图纸、《标准作业书》、《检验基准书》之间有无矛盾《标准要求、检查方法、测定工具、检查频次》23、有无变更管理文件规定
设计、工艺等变更是否按规定执行
有无得到郑州日产的确认
22 生产设备的控1、有没有含有下列内容的标准书：1）设备的检查标准及检验内容，设备的定期检查及精度管理；2）设备的检查记录及1 制2、设备管理执行情况：1）设备按规定点检了吗
设备定期检查保养了吗
对设备的精度进行管理了吗
生产现场使用的设备是否齐全完好
2）有没有设备管理台帐、设备检查、保养、维修、校准记录有没有，并保存 3 年以上
3 3 检测设备及工具的管理1、有无下列内容的标准
1）检测设备及工具的点检、校准及鉴定项目及标准；2）检测设备及工具的维护、保养、校准及鉴定的管理；3）检测设备及工具的点检、维修、保养、校准及鉴定记录和报告
1 2、检测设备及工具管理的执行情况：1）检测设备及工具的点检、 维修、保养、校准及鉴定工作按规定进行了吗
2）生产现场使用的检测设备及工具是否齐全完好，并在有效期内
3）有没有检测设备及工具管理台帐
检测设备及工具的点检、保养、维修、校准确及鉴定记录有没有，并保存3 年以上
3 4 过程1、产成品的不良率是否有统计，分析和对策记录
控制2、对过程能力指数 1
00 以下的零件是否全数检查 （重保的过程能力指数为大于等于 1
2 3、在已决定的工序有无使用管理图
1 4、超越管理界限、
