某公司各部门内审检查表——IE部VIP免费

平易电子技术（深圳）有限公司内审检查表受审核部门： IE 内审员：日期：ISO14001标准要求标准要求企业应开展的活动环境管理体系审核要点检查记录环境方针1. 由最高管理者制定2. 明确其指导地位3. 明确以下内容：（1） 适合性（2） 以持续改善为目标（3） 承诺遵守有关法律法规（4） 和环境目标相联系（5） 文件化（6） 传达到全体员工4. 定期评审，公众可以获得证据：环境方针、 社区人员反映及员工的环境意识证据等。1. 询问该部门人员我厂的环境方针；2. 询问部门经理如何理解我厂的环境方针；3. 我部门如何对本部门人员宣传环境方针；4. 本部门的有哪些重大的环境因素跟环境方针有直接关系；5. 询问本部门人员如何理解环境方针；环境因素1. 有识别环境因素的程序（活动、产品、服务）1. 查是否考虑了ISO14001 附录的内容：看是否评价并传递了环境因素2. 考虑了环境目标的设定3. 信息可以更新（1） 作为应考虑的事项主要有： ----------对大气的排放 -----------对水体的排放 -----------废弃物管理 -----------原料和天然资源的利用 -----------其他的地区环境和社会问题（2） 还应考虑：----------正常运作条件----------停止、起动的条件----------紧急事态的影响证据：环境因素及重大环境因素评价、识别记录，清单及现场的验证、控制的证据信息2. 查是否对环境因素进行了评价和确认3. 查是否对环境因素进行了动态评价和及时更新4. 询问本部门有哪些环境因素，其中哪些是重大的及其对环境带来的影响；5. 询问部门主管重大环境确定时考虑了哪些因素；法 律 与 其他要求应有确认、获取适合因素的法律及其他要求的程序1. 询问适合于本部门的重大环境因素的法律、法规有哪些；其他要求事项主要考虑：---------行业标准---------和政府部门的协定----------非法律性指南证据：国家、地方、行业的法律与法规文件、评审及传递证据2. 询问法律、法规的获取方法及如何更新；目标和指标1. 各有关部门、岗位建立并保持文件的目标和指标2. 考虑法律及其他要求环境因素、相关方意见3. 和环境方针一致证据：公司、项目经理部的目标指标文件、编制依据、评审证据1. 查看是否考虑法律、法规等条件、环境因素相关方意见；2. 查是否强调持续改进；3. 查和环境方针有无矛盾是否与施工过程相适宜；4. 查目标及指标内容及其与法规要求一致性 ；5. 询问本部门的环境目标指标有哪些；环 境 管 理 方案1. 为达...