下载后可任意编辑XXXXX 银行 ATM 业务风险排查报告关于 ATM 业务风险的排查报告 xxxx： 为了确保我行安全稳定经营，维护金融秩序，防控金融风险，根据《XXXXX关于 ATM 业务风险排查情况的通报》文件内容及要求，我行开展了 ATM 业务风险排查专项工作，现将排查情况汇报如下
一、基本情况 xxxxX 于 2024 年 7 月 7 日正式挂牌营业，现有营业网点一个，无其他营业网点
2024 年 5 月新增银行卡业务
截至目前，仅于营业大厅内安装穿墙式在行 ATM 机自助存取款一体机 2 台，无其他自助设备
二、领导组织为贯彻落实本次排查工作，我行成立了以董事长为组长的ATM 专项排查小组，并制定了《XXX 关于 ATM 业务风险排查的方案》
组长：XXX 副组长：XXX 成员：XXX 职责：负责本次 ATM 业务风险排查工作的具体实施和安排部署
三、排查情况（一）双人管理制度执行情况
我行自助银行管理员分为 A、B 岗，自助设备保险箱密码和钥匙由 A、B 岗人员分别使用和管理
自助设备根据“双人在场、双人开箱、双人清点”的规定进行操作
密码管理员在输入密码时进行遮挡并在加钞完成后迅速打乱钞箱密码
按规定定期修改钞箱密码；钥匙使用完毕后，入库保管
交接时，填写《ATM 钥匙、密码交接登记簿》、《要害岗位钥匙交接本》；备用钥匙按规定封存于办公室保管
（二）巡检达标我行规定每日夜间巡检次数不少于三次，巡查时间分别为18 时-22 时、22 时-24 时、次日 8 时前
同时，要求巡检人员对设备有无破坏改装痕迹、面板有无异常钻孔、插卡口及吐钞口是否正常、键盘是否松动起翘以及周边安全情况等做到仔细检查，并法律规范填写《ATM 机夜间安全巡查登记簿》详细记录
（三）加钞间管理符合规定我行加钞间卫生由加钞营业经理和综合柜员双人负责，加钞间内无杂物堆放；照明、应
