采购流程及有关阐明序号流程图有关阐明责任单位有关表单11. 物料需求部门根据本部门实际需求 临时或计划性采购。2. 申请单位要认真填写《物料申购单》，经本部门有审批权限的领导审批后方可交给采购部门采购。3. 审批权限：班组长为 500 元，主管为 1000 元，总监为元，超出此金额须由部门总监审核，总经理同意方可提出采购。物料需求部门《物料申购单》2 NO OK1. 采购部门应结合公司和行业状况，选择供应商，常规物料供应的供应商必须有三家及以上供应商。2. 对所选定的供应商必须要通过一种审批的过程，合格的录入《合格供应商目录》便于后续采购询价或采购用，评审不合格的供应商直接终止合作。3. 参加评审单位应有：采购部、工程部和财务部，涉及金额较大的采购项目总经理参加。采购部工程部财务部总经办《合格供应商评审单》《合格供应商目录》31. 采购人员从《合格供应商目录》中选择对应的供应商。2. 根据物料需求部门所填写《物料申购单》具体规定和供应商进行议价比价，议价比价内容要有可比性，价格高低决定的前提是同样物品、型号、质保和服务等。3. 议价比价结束后填写《议价比价统计表》，然后提交给有审批权限的领导签字拟定。4. 《议价比价统计表》审批权限等同《物料申购单》的审批权限。采购部总经办供 方《比价议价统计表》41. 根据比价议价综合审定成果选定供应商后，根据《物料申购单》有关规定拟定《采购合同》并将此合同传至对方，对方安排生产、交付。2. 《采购合同》内容应涉及但不限于：物料基本信息、交期、品质规定、付款方式以及售后服务等。3. 零星采购无需拟定采购合同。采购部供 方《采购合同》采购需求提出计划性临时需求供应商选择评审录入《合格供应商目录》议价比价组织采购供方一报价供方二报价供方三报价综合评定后确认供方5 O NO OK采购人员凭《物料申购单》、《采购合同》、《供方出库单》、《检查报告》和发票办理入库，缺一不可。采购部仓 库供 方《供方出库单》《检查报告》办理入库检查返回供方
