环节负责人阐明FAT 专人1.接受业务部生产调单指令2.接受每七天交货计划/临时交货告知FAT 专人准备 FAT 文献，并将生产调单指令与 FAT 文献整顿在一种文献夹内，备总检和客户验收需要质量部长FAT 专人质量部长1）FAT 专人按照调单和 FAT 文献规定，检查各类质量文献与否齐全，文献不全时，要向有关责任检查员追溯到（涉及阐明书、FAT 文献、4Q 文献、重要材质证明文献、重要外购件资料、灌装管道的钝化报告和焊接有虐、压力容器的质量文献、其它明确规定提供的质量文献等2）质量部长督促文献完整状况和现场质量状况总检跟进生产进度和质量状况，对现场质量异常及时提出纠正和整治总检1）接受生产车间交检告知/接受业务催促交货告知2）根据生产调令/URS 和 FAT 文献实施检查，并出具检查报告和整治告知总检跟进整治进度FAT 专人质量部长1）FAT 专人负责接受客户来司告知2）质量部长和 FAT 专人配合客户现场验收测试质量部长总检1）总检结合客户意见出具验收报告和整治告知2）FAT 专人负责签发 FAT 验收文献/客户整治规定文献3）质量部长负责对外文献审核总检整治后再次验收直至整治合格，责任部门消极解决整治的报部长解决FAT 专人1）接受业务部发货告知单2）根据调单制作出厂设备完整性确认表3）与班组/仓库共同确认出厂设备的完整性4）制作装车清单交班组、司机签字确认5）与业务和仓库共同监督设备出厂FAT 专人质量部长1）制作、分发发货统计，整顿全部发货产品统计文献并归档（涉及电子资料整顿） FAT 文献制作 接受生产调单指令FAT 文献审核 质量文献检查 生产和质量跟进 厂内验收 问题整治 客户验收 验收审批 整治后再验收 发货 文献归档
