采购部工作流程图1、 采购基本流程采购需求—-—采购计划—--寻找供货商-———询价、比价、议价--—-采购洽谈--—-合同的订立（拟定付款条件、配送方式、售后服务）—---交货验收(仓管）---质检（不合格退货）---入库--—计划对账—-—财务结算 采购计划审批寻找供应商采 销 员采 购 经理 采 购 总 监总 经理寻价、比价、议价采购洽谈合同的订立交货验收验收合格下单建立供应商资料采购需求验收不合格退货报 总 经理审批财务部确认付款条件及帐期计划对账入仓一、申请商品采购流程图二、申请付款流程图三、商品到货验收流程1） 采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。2） 供应商的选择和考核:供应商的选择与考核，普通从经营状况、供应能力、品质能力等方面评定，并定时从质量、运货、价格、逾期率、与否配合等方面综合打分.3）询价、比价、议价 。4）合同的订立:买卖双方通过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方订立有关合同，合约即告成立.采购合同的订立要根据采购商品的规定、供应商的状况、公司本身的管理规定、采购方针等规定的不同而各不相似。需与财务部核算拟定付款条件、货运方式、售后服务等状况。5)交货验收：采购员必须拟定货品品种、数量、质量、交货期的对的无误。以采购员的拟定和合同为验收数据。6)质检：货品质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。7）财务结算：货品入库后，财务结算。2、 采购管理制度： 1） 建立供应商资料管理。采购部审批（有合同）采 购 部 审 批 （ 无 合同）总经理审批销售部提出需求采购订购采购采购总监审批根据供应商帐期限总 经 理 审批成本会计审核入库单门店凭入库单确认型号、数量、包装等合格进仓，不合格退回供应商门店打入库单财务结算财务对账2） 建立、建全比价制度，确保采购设备的质优价廉.3） 每月末将本月付款、欠款、欠票状况进行汇总、总结,并提出下月用款计划.4） 订立采购合同后，应全方面理解发货状况，如不能及时供货，应将因素提前两日告知请购部门或请购人。5） 全部货品一律开箱验收，发现问题及时和供应商联系，尽早解决。6) 验收合格后应在一种工作日内办理入库手续.7） 采购部每月 5 日前，将上一月的采购合同编号整顿成册。交人事部备案。
