罗江县交通运输局廉政风险点查找记录表岗位名称权力（职责）风险点风险识别（描述）局长权力一（全局单位的人事管理权）1、任用不公风险在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，可能造成决策失误。2、调查不深风险在人事管理、干部任用、考核、评先等方面，调查不进一步，可能造成失察失误。3、泄密风险在人事管理、干部任用、考核、评先工作中，泄露有关信息，可能造成不应有的影响。4、私下许诺风险违反人事纪律，私下许诺先进称号、评定职、级等，可能造成人事管理不公平、公正的后果。5、不坚持原则风险在干部违纪案件查处中，坚持原则不够，查办不进一步，可能造成错案权力二（全局的财务开支的审批权）1、编制预算不合理风险预算编制不科学、不合理，造成资金短缺、保障不力，影响工作正常运转。2、执行预算不认真风险 不认真执行年初的财经预算，可能造成开支不合理，影响工作正常运转。3、不集体讨论风险在大额资金的使用上，未经集体讨论，可能造成资金使用不当，给工作造成不利。4、执行机关接待不严风险超标接待，造成铺张浪费。5、不认真执行票据管理有关规定风险票据管理混乱，可能造成挪用、私存、坐支现金。6、不认真执行财务制度，经费开支不公开、不透明风险 经费开支不公开、不透明，原始凭证审核把关不严，财务核算不精确，库存现金超限额，可能造成会计信息失真，资金管理混乱，不廉洁和腐败行为。权力三（交通建设项目的管理、审核权）1、工程项目不招投标或公示风险 不经招投标或公示，暗箱操作，易造成工程质量差或收受好处等现象2、受贿风险可能接受当事人好处风险3、工程建设质量和安全风险 工程建设中未按照国家有关法律法规进行监管，易造成工程质量差，出现安全责任事故。权力四(全系统国有资产1、违反政府采购有关规定风险购置资产时，违反政府采购有关规定采购物品，可能产生不廉洁行为的管理和调配权）2、固定资产管理不到位风险思想不够重视，制度不够健全，登记不及时，调入、调出、损耗没有调拨单，处置不符正当律法规，随意处置，可能造成固定资产流失。本人签字：
