2016 年度内审报告 第 1 页 共 9 页 根据新版《检验检测机构资质认定管理办法》规定：检验检测机构应当定期审查和完善管理体系，保证其基本条件和技术能力能够持续符合资质认定条件和要求，并确保管理体系有效运行。为使我公司的检测工作满足客户、法定管理机构、认可组织的要求，保证检测工作质量，为核查和验证我公司实验室管理体系的有效性和符合性，按本公司管理规定，内审组根据年度内审计划，于 2016 年4 月 15 日到 2016 年4 月 17 日，利用三天的时间，决定对公司内部全面开展管理体系的内审活动。 1、目的 确定质量管理体系是否符合产品实现策划的安排，是否符合《检验检测机构资质认定管理办法》以及国家法律法规的要求，是否符合本公司质量管理体系文件的要求，是否得到了有效地实施和保持，为质量管理体系的持续改进提供依据。 2、审查依据 2.1《检验检测机构资质认定管理办法》（质检总局令第163 号）； 2.2《质量手册》（HJS/SC-00-2016）； 2.3《程序文件》（HJS/CX-00-2016）； 2.4 其他规范性文件。 3、审查范围 2016 年度内审报告 第 2 页 共 9 页 3.1 对公司质量管理体系运行情况的内部审查，包括管理体系文件中管理要素和技术要素。 3.2 检测工作涉及到的所有科室、人员，包括：公司总经理、技术负责人、质量负责人、办公室、检验室、微生物室等。 现将三天的核查工作情况及发现汇总报告如下： 1、成立内审组 总经理任命经过培训并考核合格的内审员 xxx 同志任内审组长，选取XXX、XXX 等同志组成内审组。 2、制定审查计划 管理部负责制订年度内部审查计划。（见附表 1） 3、明确各部门及人员职责 3.1 总经理批准审查计划与审查报告。 3.2 审查组负责制订并执行审查实施计划，报质量负责人批准并通知相关科室和人员。（见附表 2）审查组负责提交审查报告，跟踪不符合项的纠正措施的实施。 3.3 受审查部门配合内部审查，并对审查中发现的问题及时进行整改。 2016 年度内审报告 第 3 页 共 9 页 3.4 管理部负责内审记录的保存。 4、确定审查方式 本次审查为抽样检查，存在一定的抽样风险，采用查阅文件和记录、与相关人员交流沟通、查看现场等方式开展。 5、审查计划实施情况 内审首、末次会议由内审组长主持，公司总经理、技术负责人、质量负责人、内审员及相关科室负责人参加。内审组长向参会人员介绍了本次审查目的、依据、范围、内审组的组成、审查...
