2 0 1 6 年度经营规划 目录 一、2 0 1 6 年的经营宗旨与方针 二、2 0 1 6 年的经营目标 （一）核心经营目标 （二）销售目标细分 三、主要经营策略 （一）市场策略 （二）产品策略 （三）品牌与招商策略 四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 （二）人力资源保障 （三）综合管理保障 （四）财务资源保障 （五）组织管理保障 五、总体要求 六、文件、附件明细 2 0 1 6 年年度经营计划书 一、2 0 1 6 年的经营宗旨与方针 在 SW OT 分析的基础上，公司对当前竞争形势和市场趋势作出基本判断，将 2016 年的经营方针确定为： 2016 宗旨：标准化、制度化、精细化管理 2016 经营方针： 1. 稳固江浙沪直营系统，全面开拓经销体系的全国 KA 市场，重点是地方性强势连锁系统 2. 新兴渠道的规范经营 3. 降成本、增销量 4. 销售样板、销售管控 经营宗旨是公司阶段性经营的指导思想；经营方针是指导各部门、各渠道的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2 0 1 6 年的经营目标 （一）核心经营目标 2016 年，公司的核心经营目标是： 1. 年度销售实现营业额 2 亿，冲刺目标 2.5 亿，增长率 %， 2. 保底销售收入2 亿，年度税后利润2200 万元，增长率 %， 3. 费用率KA18%,专卖店25%，流通渠道 12%，电商渠道 %，醇 牛 % 在核心经营目标中 ，利润是能 够 反 映 公司经营质 量的唯 一指标，也 是评 价 和考 核经营团 队 的“核心之 核”。 （二）销售目标细分 销售目标细分表 （计算 单 位 ：千 万元/人 民 币 ） 分类 项目 年度目标 第 一季 度 第 二季 度 第 三 季 度 第 四 季 度 产 品 KA 直营 20% 25% 35% 30% KA 经销 20% 25% 35% 30% 专卖店 20% 25% 30% 35% 电子 商务 20% 20% 25% 35% 流通 25% 25% 30% 30% 餐 饮 260℃直营 20% 25% 35% 30% 260℃加 盟 20% 25% 35% 30% 全年完 成业绩 ： 2 亿元（目标 2 亿） 月 度平 均 业绩 ：第 一季 度 万元，第 二季 度 万元，第 三 季 度 万元，第 四 季 度 万元 上 述 销 售 目 标 的 分 解 ， 按 《 2016 年 度 销 售 目 标 分 解 表 》 执 行 （ 附 件 ） 。 三 、 主 要 经 营 策 ...
