1 / 7 2018 年度 公司经营计划书 编制人： 编制时间： 2 / 7 目 录 1．经营指导方针 2．公司产品定位 3．行业形势分析 4．年度营收指标、关键成本管控指标 5．指标月度分解表 6．指标达成策略 7．人力资源规划 8．关键绩效考核项 9．各部门规划及财务预算明细表 3 / 7 （一）经营指导方针 1、以******战略规划为指导，依据2018 年***年的战略定位，确定公司各项经营指标和工作计划； 2、2018 年度公司经营以“提升市场营销，扩大市场占有率”为总指导方针； 3、2018 年度公司暂无资本性投入计划，以现有产能为总预算产能； （二）2018 年度公司产品定位 ***产品、****产品 （三）行业态势分析预测 1．市场总需求同比 2017 年没有很明显增长； 2．本区供给产能增加，产品订单被多边分流，行业均价被常态化拉低； 3．终端客户群经过今年的价格两极变化，会增强对产品的采购预算； 4．同时对产品质量的诉求会明显提高； 5．主要原料行情趋于相对稳定，均价相对目前纸价 10%左右降低； （四）2018 年度主要营收指标 产品 名称 销售量 销售 收入 产品 均价 产品 1 产品 2 合计 4 / 7 （五）2018 年关键成本项管控指标 名称 制造 成本占比 营业 费用占比 管理 费用占比 财务 费用占比 净利率 合计 （六）年度营收目标月度分解表 产品类型 一季度 二季度 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 产量 金额 产量 金额 产量 金额 产量 金额 产量 金额 产量 金额 产品1 产品2 合计 产品类型 三季度 四季度 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 产量 金额 产量 金额 产量 金额 产量 金额 产量 金额 产量 金额 产品1 产品2 合计 （七）公司年度经营指标达成策略 1．营销策略 （1）产品市场营销导向 依托**行业、**行业，设定做量+做利润同步的市场策略。以 、 、 、 、 为订单基础，同步开发本土地方小食品、调味品、粮油、月饼等。以行业 5 / 7 分类为导向，以客户介绍客户为首选模式，形成稳定合作态势。 （2）产品市场策略导向 通路策略： ✓ 中小客户改划区域开发为划行业开发并设定指标； （以我市的速冻水饺、中药饮片、卫浴、油脂等行业为主） ✓ 全力培育食品，达成主供应商资格； ✓ 稳定并巩固（外贸+内销）的合作态势； ✓ 完成年供1000 万元的目标； ✓ 借现已打造的口碑培育成“泸...
