XX 县人民医院2019 年财务预算报告 二0XX 年，在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常，圆满完成了院务工作任务。现在我就医院20XX 年财务预算安排如下; 二0XX 年预算编制的指导思想是：根据医院总体发展规划和年度事业发展计划，结合医院财力情况，量入为出，在“零基预算”的基础上，进行细化预算。大力挖潜、增收节支，确保人员经费支出及水、电、热等刚性支出，确保医院职工收入水平有所提高，保证基本医疗所需经费，尽量压缩一般性支出。为医院各项工作提供有力财务保障。 一、本年计划收入 7600 万元 1、财政补助收入2100 万元。较去年增长395 万元，增幅23%. 2、业务收入5600 万元。其中门诊收入 1700 万元 ，住院收入 3900 万元，较去年增长500 万元，增幅10%； 3、其他收入20 万元。 二、本年支出计划 7500 万元 （一）人员经费支出2200 万元，占业务支出的29.33%。较去年增长 215 万元，增幅10%； 1、工资福利支出2024 万元，其中在职职工基本工资726 万元，在职职工津贴补贴650 万元，合同职工工资90 万元，社会保障费 28 万元 ，奖金及绩效调 整 530 万元； 2、对个人和家庭补助支出 176 万元，其中离退休费 12 万元，住房公积金 105万元，医疗费 48 万元 ， 其他 11 万元 （二）公用经费支出 5300 万元，其中，商品和服务支出占业务支出的 70.66%。较去年增长 859 万元，增幅 18.5%； 1、商品和服务支出 3900 万元，其中办公费 16 万元、水费 11 万元 、电费60 万元、差旅费 12 万元、邮电费 3 万元、交通费 30 万元、、零星修缮费 35 万元、培训费 48 万元、招待费 40 万元、其他材料 640 万元、低值易耗品 230 万元、药品费 2100 万元、工会经费及福利费 70 万元、物业管理费 70 医疗赔偿、、锅炉煤气费 120 万元、洗涤费 5 万元、维修费 350 万元，其他 60 万元； 2、其他资本性支出 1140 万元，其中办公设备购置费 210 万元 、房屋建筑物购建 400 万元、信息网络购建 230 万元、专业设备购置 300 万元 3、其他支出 260 万元。 三、本年收支结余 100 万元 从今年的预算安排来看，收支计划安排得相当紧张，面临的各种不确定因素将会增多,资金紧缺与事业发展之间的矛盾也将日益突出,创收任务更重...
