物美集团大宗采购工作指南说明：大宗采购是指超过各业态公司总销售额1％或全年采购金额超过2000 万人民币的品项。一、 目的建立和执行这个制度是为了建设物美集团高水平的采购环境，提高供应商的素质和供货质量，保证商品供货的稳定，防止发生质量意外事故，同时可以降低采购成本，防止采购中的徇私舞弊。但对象可口可乐、宝洁、联合利华、花王、达能、帕尔玛特这样物美没有议价能力的供应商，可能也不能采取这套工作指南。这套工作指南的特点是在制度管理部设置第三方询价（至少需两人）和大宗采购监督员（至少需三人，其中一人负责监督计划制定、监督流程控制、监督要点设定；一人负责监督过程复核、资料审查；一人负责资料收集、检验、鉴别。）二、 工作流程图后 备 供 应 商 数 据库 : 出入库操作规范，数据库管理操作规范供应商资格认证操作规范：认证计划、认证标准、认证程序、认证方法、认证结果处置、认证表格汇总销 售 模 块订货新品开发操作规范：新店商品规划铺底订货操作规范：促销计划订货操作规范：订 单 处 理 操 作 规范：新品老品新合同老品补货采购合同作业操作规范：预算、调查、准备、询价、谈判、审查、 第三方询价控制、核准、签约、记帐合同执行操作规范：时间、数量、质量、价格、运输、保险、返佣、赞助、促销、生产流程控制、异常预警、汰换、合同修改、追索库存充足库存不足配 送指令配送模块结算支付申请操作规范：预算模块执行模块第 三方 询价 模块采购流程图三、 相关各方职责1．集团总裁（1）。主持供应商资格认证和大宗采购合同评审，控制会议进程，协调各种矛盾和冲突。保证工作按既定程序和标准完成。（ 2）。聘请供应商资格认证和大宗采购合同评审的咨询专家。（3）。参考各种信息，形成决议，确定合格供应商，批准大宗采购合同的签约和执行。2．认证委员和评审委员：主要由四个业态公司总经理，四个业态公司采购总监、集团财务部总监、集团制度管理部总监、集团法律事务部总监以及其他聘请人员组成。根据咨询专家调查报告，评价意见，供应商自报材料，第三方询价报告，其他调查报告和信息，具体工作人员的现场说明，投票决策。3．大宗采购监督人员：（1）。执行和监控的关键点：供应商认证；合同议价；合同监 控模块集团信息系统：采购品项数量和价格、市场价格、供应商数据、合同执行数据、预算数据、结算数据执行监控。（2）。执行和监控的内容：a. 检查是否按程序完成工作*...
