SJS-B-SY-1 二 级 文 件版本号： 1.0 采购管理流程制定审核批准日期日期日期 2010－04－15 发布 2010－07－1 实施1． 目的为了规范采购流程，控制采购成本，提高采购物料品质，及时高效的为相关部门提供所需物料和服务。2． 适用范围本标准适用于公司所有物料和服务的采购。3．定义3.1 采购周期：采购物料所需要的时间，从下订单开始到物料到库。3.2 物料：指与企业正常运营所需的所有物品，如原辅料、设备、办公用品、劳保用品等。4. 权责4.1 事业部： 制定并公布《物料采购周期表》 、执行采购活动、订单跟踪订单、采购结算4. 2 仓库负责通知品控部或相关部门验货。4.3 品控部或相关部门负责验货5. 进料检验流程图请购需求采购签收采购下订单供应商确认回复送货不合格退货外出现金采购合格供应商询价、议价请购单审核验收入库采购结算6. 进料检验流程的具体作业内容步骤工作内容关键控制节点工作标准时 限制度1 采购部 门 根 据各种原 材 物 料的实际 状 况 确定其采购周期，经总经 理 批 准后通报各部门《原材物料采购周期表》1.每月修订一次2.周期制定的合理可行3.特殊产品另外说明每月 5 号之 前 完成各部门所确定的采购周期，未通报给各部门的，每次罚款 10 元2 需求部 门 根 据实际需求，填写《请购单》《 请 购单》根据《请购单》的内容，详细填写请购人、请购日期、物料的规格型号、数量、需求日期以及具体要求等物 流 部每周 2 次设 备 部每周 1 次行 政 部每月 2 次请购次数在相应的限定周期内，每多请购一次罚款相关部门经理 20 元3 《请购单》由部门经理 和 总 经理签字审批《请购单》的审批部门经理的审批权限即时4 请购人员将《请购单》交到采购部，由事业部经理签收 《 请 购单》1.检查 《请购单》填写是否清楚2.确保对请购物品的规格型号以及具体要求充分了解，对采购有难度的物品，要求请购人员一起参加采购3.审阅采购物品的数量和需求日期，对数量和日期有问题的地方，及时与请购人员沟通。4.对采购物品的费用进行估算5.《请购单》的第一联交由请购人员保存，留下剩余三联即时5 分配采购任务1.根据《请购单》安排工作，将第二联交给相关人员，其中采购工程师负责原辅料和设备采购，事业部助理负责行政物品采购，第三联全部交给事业部助理，由其负责跟踪，第四联放事业部经理，做存档。2.急需的物品优先采购原则3.事业部经理确定采购方式4.采购难度大...
