特种设备检验工作质量评审记录（）评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录1 总体要求1.1 各类监督检验、定期检验规程/ 规则在机构内执行时，是否有正式公布的文件查文件的发布，可以采用以下文件形式发布：①通知。②其它能够确认的有效形式□符合□基本符合□不符合□不适用1.2 是否根据现行有效的检验规则，制定了申请项目的检验细则/ 工艺，检验细则 / 工艺是否覆盖了受理项目的全部设备类型，其内容是否符合要求①查机构受理项目的全部设备类型的检验细则 / 工艺，细则 / 工艺正式批准发布手续。②抽查 3～5 个检验细则 / 工艺（应包括不同设备类型和需现场跟踪设备的检验细则/ 工艺）。检验细则 / 工艺应包括：检验依据、检验项目、检验内容、 检验方法、 检验程序、 检验流程图、检验原始记录等内容与要求。③在检验、技术或质量管理部门各抽2～ 4 种类别设备的检验细则/ 工艺。以验证可以方便地获得，以及现行有效□符合□基本符合□不符合□不适用1.3 原始记录的格式是否符合要求，发布前是否经过审核和批准。是否制定了原始记录的填写规定查原始记录的发布手续、格式、填写规定□符合□基本符合□不符合□不适用1.4 相关部门和人员是否配备相应的作业指导文件①查作业指导文件发放/ 领用清单，查阅检验部门相关人员的作业指导文件领用情况。②抽 1～4 个部门， 3～ 6 个人员，查看作业指导文件的领用保管情况□符合□基本符合□不符合□不适用1.5 是否有超出核准范围检验的情况对照现有的核准证， 根据抽查的检验报告判定□符合□基本符合□不符合□不适用1.6 是否按照规定，履行检验申请受理手续，是否有工作指令。 对于口头报检，是否办理了补报检手续查业务管理部门的检验申请表/ 受理回执 / 报检登记表， 以及口头报检登记表等相关见证材料□符合□基本符合□不符合□不适用1.7 是否按时安排检验工作，下达工作指令查检验业务工作指令（如安排表/ 派工表等），随机抽查历史记录□符合□基本符合□不符合□不适用评审项目及内容评审方法及要求评定结果评审记录1.8 有分包项目时， 是否执行了分包规定，分包委托与结果的验收是否符合要求抽有分包项目的检验报告1～2 份，查看委托与结果的验收是否符合要求□符合□基本符合□不符合□不适用2. 原始记录与检验报告质量评定详见：□附表 1-1 “承压类特种设备定期检验报告及原始记录质量抽查记录表”（共页）。□附表 1-2 “承...
