内部审核检查表编制人：单春朋HZBJC/GL 2206-2016内部审核检查表审核日期：共页条款审核内容检 查 内 容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用4 评审要求组织依法成立并能够承担相应法律责任的法人或者其他组织营业执照、工商税务登记、组织机构代码等证明文件证明文件齐全有效检验检测机构或者其所在的组织，应是能承担法律责任的实体，检验检测机构对其出具的检验检测数据、结果负责，并承担相应法律责任。法人证明文件是否齐全有效法人证明与身份证明是否相符证明文件齐全属实检验检测机构应有明确的法律地位，不具备法人资格的检验检测机构应经所在法人单位授权。最高管理者授权文件是否齐全有效有授权证明文件检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、 公平公正、 诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。公正性声明内容是否覆盖公正性、独立性、利益关系、外部干扰、人为因素等各种影响有公正性声明检验检测机构应明确其组织和管理结构、所在法人单位中的地位，以及质量管理、 技术运作和支持服务之间的关系。组织结构是否完善组织机构框图是否能清晰反应管理层次和隶属关系岗位设置是否有利于检测活动中责任范围区分，有无重叠责任不清现象组织机构完善能够满足检测活动开展检验检测机构所在的单位还从事检验检测以外的活动，应识别潜在的利益冲突。检测活动和检测以外的活动是否存在利益、从属、财务等关系，影响检测活动的独立性和公正性有文件或措施证明检验检测以外的活动单位之间没有潜在的利益冲突检验检测机构为其工作开展需要，可在其内部设立专门的技术委员会。技术能力涉及多个领域时是否建立技术委员会加强技术保障审核组长：日期：年月日审核员：日期 ：年月日受审核部门负责人签字：HZBJC/GL 2206-2016 内部审核检查表审核日期：共页条款审核内容检 查 内 容检查记录涉及部门检查结论符合不符合基本符合不适用具有与其从事检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员检测人员一览表信息是否真实检测人员数量是否符合开展的检测活动的技术或规范要求人员信息属实，数量符合要求检验检测机构应建立和保持人员管理程序，确保人员的录用、 培训、 管理等规范进行。 检验检测机构应确保人员理解他们工作的重要性和相关性，明确实现管理体系质量目标的职责。是否建立了人员管理程序文件文件中是否对录用、培训、管理等活动的职责、范围、工作程序...
