文件名称文件编号QM-01附件八质量体系过程乌龟图生效日期2019/01/03版次D页次1/14以顾客导向为核心的章鱼图C1顾客要求评审C4产品交付与服务C2产品设计和开发C3产品生产提供客户需求开发可行性新产品信息新产品活动产品文件信息合格产品产品要求合格产品M1体系策划M2内部审核M3管理评审M4持续改善S1人力资源S5产品防护S4产品监视、测量和不合格品S2基础设施S3采购和供应商管理人员配置：过程负责人：业务主管相关部门：各部门主管输出：1.评审结果、报价单；2.合同评审表；3.评审后的合同；4.制造可行性；5.风险评估。输入：1.顾客要求以及没有明示的要求；2.相关法律法规的要求；3.产品资料及相关信息；4.询价单；5.投标文件；6.生产能力；7.生产现状；8.库存；9.供应商交付能力10.品质风险分析评价标准：合同评审及时完成率C1产品和服务要求评审过程8.1运行策划和控制8.2产品和服务要求使用资源：1.电脑及网络、电话如何做（方法/程序/技术）1.QP-01业务管制作业程序过程会有什么风险：1.顾客沟通缺少明确的对接窗口；2.顾客要求识别不全面；3.缺少竟争对手信息；4.顾客合同、订单未及时评审。输入输出过程需要什么能力：1.内外部信息索取和分析能力；2.与顾客沟通能力；3.不良问题的协调处理能力；文件名称文件编号QM-01附件八质量体系过程乌龟图生效日期2019/01/03版次D页次2/14C1产品和服务要求评审过程人员配置：过程负责人：研发主管相关部门：PDT小组成员输出：1.项目计划；2.技术规范；3.APQP相关资料；4.PPAP相关资料；5.样件。输入：1.市场研究；2.公司营销战略；3.顾客图纸、技术要求；4.产品标准要求；5.法律法规要求；6.产品可行性研究；7.技术指标；8.类似设计经验；9.生产率，如标准工时；10.过程能力，如PPK、CPK值；11.产品制造成本目标；12.过程设计开发任务书；13.产品/过程特殊特性清单；14.客户对供方PPAP提交要求。评价标准：新产品直通率C2产品和服务的设计和开发过程8.3产品和服务的设计和开发使用资源：1.统计分析技术、计算机网络技术、CAD/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备如何做（方法/程序/技术）1.QP-02先期产品质量规划作业程序2.QP-03设计管制作业程序3.QP-04潜在失效分析管制作业程序4.QP-05生产件批准程序5.WI-EN-001工程变更管制作业办法6.APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA参考手册过程会有什么风险：1.项目计划未全面落实；2.项目开发成本超出预算；3.产品法规或安全性能未达标；4.新品要求和相关信息识别不全面；5.产品特殊特性未全部识别并传递；6.顾客特殊要求和产品特性缺少有效控制方法。输入输出过程需要什么能力：1.APQP推展能力；2.MSA分析能力。文件名称文件编号QM-01附件八质量体系过程乌龟图生效日期2019/01/03版次D页次3/14C2产品和服务的设计和开发过程人员配置：过程负责人：生产主管相关部门：采购、品保部、仓库输出：1.满足顾客要求的合格产品2.相关记录。输入：1.订单要求；2.生产计划；3.设备的认可和人员资格的鉴定；4.获得表述产品特性的信息(工艺文件、控制计划、PFMEA等)；5.使用适宜的设备/模具/工装、获得和使用监测和测量装置；6.实施监测和测量；7.放行和交付要求。评价标准：制程不良率成品批次合格率C3生产和服务提供过程8.5生产和服务提供使用资源：1.生产设备、零件、模具、测量仪器、材料、标准件、技术资料如何做（方法/程序/技术）1.QP-06制程管制作业程序2.作业指导书3.图纸4.条件设定表过程会有什么风险：1.工装设备缺少维护保养；2.生产计划未能按期达成；3.产品过程能力不足；4.过程作业缺少作业指导书；5.人员流动大或缺少；输入输出过程需要什么能力：1.人员应具备生产作业能力；2.产品质量识别和检测能力；3.设备故障处理能力；4.安全产能意识的能力。文件名称文件编号QM-01附件八质量体系过程乌龟图生效日期2019/01/03版次D页次4/14C3生产和服务提供过程人员配置：主管部门:销售部相关部门：品保部、生产部门输出：1.交付产品、送货单、交付确认；2.顾客满意度调查确认；3.产品交付业绩统计；4.外部损失费用统计；5.产品和过程改进信息；6.顾客信息回复和沟通；7.产品包装、运输、防护的规范；8....
