江西新华发行集团ERP系统运行管理操作要求试行

1 江西新华发行集团ERP 系统运行管理操作要求（试行）为加强发行集团ERP系统运行管理，规范ERP系统操作，提高ERP运行效率，根据目前ERP系统上线使用情况，现制定集团ERP系统运行管理操作要求如下：一、ERP系统技术操作管理要求1. 保证数据的准确性。遵循事实，准确地录入数据，2. 保证数据的安全性。必须按系统指定的权限对ERP系统进行操作，严禁利用他人账户登录系统。3. 保证数据的严肃性。严格按ERP系统业务手册的要求进行操作，不允许随意填写不规范的数据，不能随意更改手工、系统数据，操作人员要对数据负责， 确保数据的准确一致， 严禁重复录入数据或者单据。4. 保证数据的及时性。当天的数据处理必须当天完成。5. 保证数据处理的唯一性。当ERP系统数据处理同时有两人或两人以上持有（如数据统计，数据报表） ，互相协商后由一个人处理。6. 操作人员要随时跟踪ERP系统的数据，发现数据异常情况应能够分析解决，解决不了的应提交集团信息技术部处理。7. 系统基础数据的更改需要提交更改申请单，经部门、单位负责人批准，提请信息技术部统一更改。8. 离开时应退出 ERP系统，防止他人录入、修改、删除数据。二、连锁经营分公司管理操作要求（一）、商品资料信息管理1. 连锁经营分公司根据供应商提供的商品信息，选择适合江西市场的商品，统一制作商品资料信息；2. 连锁经营分公司品类采购中心业务员须在每周五统一汇总所分管的品类新品书目， 提交品类采购中心主任审核通过后，于下周一2 统一上传至 ERP系统。3. 连锁门店报订的图书新品，经品类采购中心业务员审核后，提交给供应商由其提供相应的新书资料，并通过供应商平台录入， 再由品类采购中心业务员确认形成征订单下发连锁门店进行报订，该项工作须在两个工作日之内完成。（二）、供应商管理1. 连锁经营分公司根据供货协议与供应商进行谈判，签订供货合同后，经审核批准在系统里录入合同信息及相关供应商信息。2. 连锁经营分公司采购人员要按年度对供应商进行资质、档案信息、价格信息及其他相关信息的收集和评审工作。（三）、客户管理 1. 由连锁经营分公司根据供货协议与各分公司签订连续经营合同，签订供货合同后，经审核批准在系统里录入相关客户信息。2. 连锁经营分公司连锁管理中心每年要做好客户满意度调查，对存在的问题和合理的建议及时进行改进、回告，并将其作为对相关人员工作业绩考核的一项重点内容。（四）、采购管理1. 由连锁经营分公司根据...