记录控制程序1 目的对质量记录、技术记录和安全记录等进行控制，以证实质量管理体系和技术运作的质量，使其具有可追溯性。2 范围院质量管理体系运行以及检验检测中的各类记录的填写、收集、归档、保管和处理等环节的控制。对于各种以电子信息形式保存的记录，还应执行《电子信息数据管理程序》。3 职责3.1 各部门负责职责范围内有关记录的采集、填写、校核、审核、检索和整理。3.1.1 业务发展和客户服务部负责申诉、投诉与抱怨处理记录，办公室负责固定检验检测（工作）场所安全检查记录、安全事故处理记录、安全隐患整改记录的存档和保管；3.1.2 人力资源部负责人员培训和考核记录、安全教育记录等的存档和保管；3.1.3 质量技术部负责重大技术问题处理记录、内部审核和管理评审记录、质量管理体系文件控制、实验室间比对或能力验证记录、各种质量考核记录、检验检测现场安全检查记录和院层面不符合工作记录、纠正和预防措施记录等的存档和保管；3.1.4 业务发展和客户服务部、气瓶检验研究中心、万涪黔中心按各自范围负责客户满意度调查表、检验检测原始记录（含有关见证材料、射线底片等）、检验案例等的存档和保管；3.1.5资产设备部负责服务和供应品的采购记录、量值溯源记录、设备仪器管理类记录等的存档和保管；3.1.6 各部门分别负责本部门的质量记录、技术记录、安全记录等的存档和保管。3.2 资产设备部负责记录的印制（必要时）并发放到有关部门。4 程序4.1 记录控制流程图如下：记录控制流程图4.2 记录的分类4.2.1 质量记录质量管理体系运行中形成的记录为质量记录，主要有：程序文件和管理制度中相关质量活动形成的记录、质量体系运行过程中发布的文件和有关记录、各种质量考核记录、内外部检查记录等，如：内部审核报告及记录、管理评审报告及记录、纠正措施和预防措施记录、抱怨与投诉处理记录、各类质量监督记录等。4.2.2 技术记录检验检测等技术运作形成的记录为技术记录，主要包括：检验检测原始记录、非通用检验方案、X 射线底片、实验室间比对或能力验证记录、量值溯源记录、分包记录、合同评审记录等。如：工作指令、协议或者合同、工作日志、检验检测工作流转卡、检验检测原始记录、检验检测报告（证书）审核审批传递及反馈4.2.3 安全记录体系文件中的安全记录、各类事故记录、隐患整改记录等，如：各类事故记录、隐患整改记录、安全会议记录以及在危险源辨识、风险评价和风险控制过程和安全应急措施的制定、评...
