下载后可任意编辑FES 供应商现场内审审核报告12024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑FES 供应商现场(内审)审核报告审核类型: 内审 外审供应商名称:审核主导工程师:审核员:审核日期:审核评分:审核结论:.审核描述A 部分——审核核心程序22024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑A1 –设计控制(分销商及合同代工商不适用)A2 –生产计划(分销商不适用)A3 –采购A4 –过程控制(分销商不适用)(*)A5 –标识及可追溯性(*)A6 –不合格品控制(*)A7 –产品的验证(*)A8 –监测和测量设备控制(*)A9 –搬运,存储,包装,保存和交付A10 –培训A11 –数据统计技术运用(*)(分销商不适用)选择 2 到 3 个制成产品或制成部件(审核样件)然后将产品信息记录在下面:_____________________________________________________________________________________________.注意:在工艺制程审核时请关注所选部件或组件。假如所需审核资料无法在所选产品体现,能够经过选择类似部件获得相关审核信息。为了保证所选产品的关注度,请尽量选择已选部件审核,非选择部件的使用需要有限度。B 部分——审核支持程序B1 –管理者职责B2 –质量体系(*)B3 –文件控制(*)B4 –纠正措施(*)32024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑B5 –内审(*)B6 –持续改进注意:在供应商现场审核时标有(*)的程序为必审项。.审核评分每次审核执行后都需评分,评分的目的是为了实时体现其表现动态,评分也能帮助管理者意识到其表现有哪些满足了成为 FES 供应商的标准及哪些没有满足。每次审核完成后,在本检查表的最后有个表单,2 个分数将会提供在表单内1) 不符合项目总数2) 审核评分不符合项总数:在审核过程中被标识的不符合项目的数量总计审核评分:审核成绩反映了供应商质量系统的整体表现和执行情况。平均分是经过每个审核问题点的分数除以符合条件的问题点总数计算出来的,分数是基于程序的文件制定及执行的水平得出的。每个审核问题点都有 2 个评分栏: 程序和文件(0.5 分) 执行情况(1.5 分)这些打分栏的组成能够用于每一个审核问题点的检查,每个审核问题点的得分最低 0 最高 242024 年 5 月 29 日下载后可任意编辑程序或文件假如程序或体系是有文件记录并经过供应商质量管理体系文控中心受控的能够得 0.5 分执行假如没有不符合项能够得 1.5 分假如仅发现次要的一个不符合项能够得 1.0 分假如发现 2 个或 2 个以上次要的不符合项得 0.5 分假如发...
