XXXX 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件编号 QM2.0709－2008 版本号/修订次 03／00 第 1 页 文 件名称 关键过程 和特殊过程 控制程 序 生效日期：2008 年 10 月 01 日 1 目的 对关键过程、特殊过程实施有效的控制，以证实过程实现所策划的结果的能力。 2 范围 适用于关键过程、特殊过程的识别、确认、标识及控制。 3 职责 设计所负责产品的特性分类。 技术处负责实施并归口管理。 各有关单位负责具体实施及信息反馈。 质量检验处负责监督、检查。 4 工作程序 4.1 关键过程控制流程 设计所…… … ……技术处 No No …… 技术副总经理 No 确认关键过程 会签 发放归档 批准 同意 编制关键工序目录 编制关键工序控制卡、工艺规程、特殊过程工艺规程 产品特性分类 确认特殊过程 工艺评审 技术处 技术处 顾客 科技信息处 有关单位 XXXX 有 限 公 司 程 序 文 件 文 件编号 QM2.0709－2008 版本号/修订次 03／00 第 2 页 文 件名称 关键过程 和特殊过程 控制程 序 生效日期：2008 年 10 月 01 日 5 管理要求 5.1 特性分类 设计所按GB190-86《特性分类》对产品特性实施分类，确定产品的关键特性、重要特性。 1）划分特性类别的程序 a）设计所在设计评审中，需对产品进行特性分析，编制“特性分析报告”（R7.9-1），并按要求进行审签； b）根据“特性分析报告”（R7.9-1）确定的产品关键特性、重要特性，按Q/6E161.07《产品图样编制规则》的规定在产品图样上标注特性分类符号，并将其内容纳入“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”，并经顾客审签。 2）特性分类的动态管理 设计所应根据产品研制情况，对产品特性分类进行动态管理，必要时重新编制“特性分析报告”（R7.9-1），其编号在原编号后增加以英文字母为序列的版本号，按要求进行审签后对产品图样上标注的特性分类符号进行调整，并对“关键件、重要件项目明细表”、“关键特性、重要特性明细表”进行更新。 5.2 关键过程的确定 1）技术处根据产品图样及设计所编制的“特性分析报告”，并结合产品工艺特点，将下列工序定为关键工序： a）关键特性、重要特性形成的工序； b）关键成件、重要成件的入厂验收工序； c）对产品性能有较大影响且难以直接检测的一般特性形成的工序； d）加工难度大，质量不稳定，原材料昂贵，出废品后经济损失较大的工序。 2）技术...
