办公用品管理流程

1 办公用品管理流程 1 办公用品管理的目的与原则 1.1 目的：办公用品管理的目的在于规范单位办公用品申领、采购、保管、发放及统计流程，有效控制单位办公成本，防止浪费，实现各部门办公资源共享最大化。 1.2 原则：坚持以旧换新，以坏换新，杜绝重复领取、顺手牵羊现象；做到办公用品台账清晰，心中有数。 2 办公用品申领流程 2.1 提出领用申请：每月月底，部门员工根据个人办公用品使用情况，书面提出办公用品领用申请。申领领原则如下： ◆ 非易耗品，如订书机、计算器、文件夹、笔筒等需以坏换新，原则上每个部门只能领取一次。 ◆ 易耗品，如签字笔、笔记本、铅笔等需以旧换新，原则上除财务部外每人一月2 支签字笔。 ◆ 其他部门公用办公用品，如打印纸等由申领人统一申领。 2.2 申领人审核并汇总：部门申领人于每月月底，对部门办公用品申领进行审核，收集已旧已坏办公用品；汇总部门所需采购的办公用品，列出清单（见附件 2-1）。 员 工 部门申领人 行政部部 提出领 用申请 审核并汇总 至行政部 审核并记录 2 2.3 至行政部：部门申领人对部门办公用品审核并汇总列出清单后，于下班前将清单交至行政部办公用品管理人员。 2.4 行政部审核并记录：行政部办公用品管理人员收到各部门办公用品申领清单后，进行审核记录。单位无库存的需于每月初采购到位。 3 办公用品采购流程 3.1 办公用品拟购清单及申请：行政部根据各部门申领清单，结合办公用品库存情况，理出拟购清单，向相关领导提出采购申请，采购申请包括采购物品、采购数量等（见附件 2-2）。 3.2 签署意见：相关领导就办公用品拟购申请签署意见。 3.3 询价、比价：行政部采购人员应就欲采购物品进行询价、比价，确定合作供应商，并与其建立长期合作伙伴关系，便于日后常规性采购的优惠政策。 3.4 交易：行政部采购人员与供应商确定拟购物品价格、质量后予以交易，对于大件物品，如办公打印纸等考虑供应商送货。 3.5 电脑录入，物品入库：行政部办公用品管理员将采购回单位的办公用品就名称、品种、型号、价格、采购日期等进行电脑入库（见附件 2-3）；将单位领导 行政部 供应商 办公用品拟购清单 签署意见 询 价 比 价 交 易 电脑录入，物品入库 同意 不同意 3 采购物品分类入库保管。 4 办公用品发放流程 4.1 发放物品准备：每月初为办公用品发放时间，行政部准备所需发放的物品，然后通知个部门人员进行领取。...