烟叶入库管理暂行

2007-06-20实页数：烟叶月度入库计划一湖南中烟工业公司烟叶入库管理编号：HNZY/GL-GC-01-02-a.01目的规范公司烟叶入库的操作流程，确保烟叶入库有序进行2适用范围适用于调拔、调剂、进口及调配烟叶的入库。3定义4职责4.1原料供应部负责编发烟叶入库计划；指导、协调、检查、监督烟叶入库。4.2 卷烟厂（烟叶储备库）负责烟叶的收货及帐务处理，负责衔接进口烟叶商检。5内容5.1 烟叶入库流程5.2 编发入库计划5.2.1每月 25 日前，原料供应部综合管理科提供下月“烟叶月度调入2007-06-20 发布施编发烟叶月度入库烟叶到货通知湖南中烟工业公司烟叶入库管理编号：HNZY/GL-GC-01-02-a.0 页数：2/8湖南中烟工业公司烟叶入库管理编号：HNZY/GL-GC-01-02-a.0 页数：3/85.3.7收货后，卷烟厂（烟叶储备库）在准运证原件上加盖“货已收讫”专用章，做好到货确认，并登录准运证管理台帐。如遇准运证有效期将满仍未到货，卷烟厂（烟叶储备库）应将信息及时反馈至原料供应部，由原料供应部协调处理。5.3.8收货后，卷烟厂（烟叶储备库）填写“收货日报表”，按月汇总并核实无误后，于次月 2 号前以邮件形式发送到原料供应部。卷烟厂（烟叶储备库）每月按收货批次整理好相关单据，存档三年备查。5.3.9烟叶到达卷烟厂（烟叶储备库）后，如需中转，由卷烟厂（烟叶储备库）负责按二级配送方式中转。5.4 烟叶入库异常情况处理5.4.1单据类异常情况处理：在“收货日报表”备注栏上说明，按实际到货等级收货。5.4.2实物类异常情况处理5.4.2.1打湿烟叶5.4.2.1.1清理及处理完毕后，卷烟厂（烟叶储备库）应将打湿烟叶重量（公斤）、更换包装数量（个）、实收数量（件）、实收重量（公斤）填写在“烟叶收货单”上。5.4.2.1.2入库检验重量与标识重量不符、水份超标按《不合格烟叶处理》执行。不合格烟叶隔离原料供应部组织处湖南中烟工业公司烟叶入库管理编号：HNZY/GL-GC-01-02-a.0 页数：4/85.4.2.2单据与实物不符5.4.2.2.1实物超过准运证数量，卷烟厂（烟叶储备库）拒收后，填写“烟叶入库异常信息反馈单”反馈至原料供应部，并按原料供应部出具的意见组织处理后，方可入库。5.4.2.2.2实物与发货单位调拔单不符：如等级不符，按实际等级接收；如数量不符，由原料供应部组织处理后，卷烟厂（烟叶储备库）按处理意见接收，并在“收货日报表”上备注栏说明。5.4.2.2.3实物与合同等级不符，卷烟厂（烟叶储备库）按实际等级数量接收，并在“收货日报表”上备注栏说明。...