工作表 1-1 审核小组成员表姓名审核小组职务来自部门及职务职称专业职责应投入的时间制表审核第页共页注：若仅设立一个审核小组, 则依次填写即可，若分别设立了审核领导小组和工作小组，则可分成两表或在一表内隔开填写。工作表 1-2 审核工作计划表阶段工作内容完成时间责任部门及责任人考核部门及人员1. 筹划和组织取得领导支持、 组建审核小组、 制定工作计划、 开展宣传教育、进行清洁生产培训2. 预评估进行现状调研、 进行现场考察、 确定产污状况、 确定审核重点、设置清洁生产目标、提出和实施无/ 低费方案3. 评估准备审核重点资料、实测输入输出物流、建立物料平衡、分析废物产生原因、提出和实施无/ 低费方案4. 方 案 产 生 和 筛选产生方案、 分类汇总方案、 筛选方案、研制方案、继续实施无/ 低费方案、核定并汇总无 / 低费方案实施效果5. 中期审核报告编写清洁生产中期审核报告6. 可行性分析进行市场调查、 进行技术评估、 进行环境评估、 进行经济评估、推进可实施方案7. 方案实施组织方案实施、汇总已实施的无/ 低费方案成果、验证已实施的中/ 高费方案的成果、 分析总结已实施方案对企业的影响8. 持续清洁生产建立和完善清洁生产组织、建立和完善清洁生产管理制度、制定持续清洁生产计划9. 审核报告编写清洁生产审核报告制表审核第页共页工作表 2-1 组织简述组织名称 : 所属行业 : 组织类型 : 法人代表 : 地址及邮政编码: 电话及传真 : 联系人 : 主要产品、生产能力及工艺：关键设备：年末职工总数：技术人员总数：企业固定资产总值：企业年总产值：年总利税：建厂日期：投产日期：其他：制表审核第页共页工作表 2-2 资料收集名录序号内容可否获得( 是或否 )来源获取方法备注1平面布置图2组织机构图3工艺流程图4物料平衡资料5水平衡资料6能源衡算资料7产品质量记录8原辅材料消耗及其成本9水、燃料、电力消耗及其成本10组织环境方面的资料11组织设备及管线资料12生产管理资料制表审核第页共页工作表面2-3 环保设施状况表设施名称处理废物种类建成时间折旧年限建设投资（万元） 设计处理量实际处理量年运行费（万元）年耗电量（千瓦时）运行天数（天 / 年）（天 / 月）监测频率（次/ 月）设施运行效果污染物名称实际处理量入口浓度出口浓度污染物去除量说明平均值最大值平均值最高值最低值平均值最高值最低值处理方法及工艺流程简图制表审核第页共页注：环保设施包括...
