下载后可任意编辑仓库日常管理规定工作流程图入库单出库单明细表12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑仓 库 管 理 规 定一、入库管理1．原材料进仓时，仓库人员需依据原材料采购合同/订单核对送货单，如无采购合同/订单，需跟催采购人员提供。2．收货后，仓库人员在三天内对原材料进行清点、检验，确认实物与采购合同/订单、送货单数量、规格等是否相符，品质是否符合合同要求，填写《面/辅料检验报告》，若不相符，应及时上报主管，并以《部门联系单》的形式报于采购人员确认处理。3．假如不合格品需特采使用，需上级主管部门领导签字批准，才可收货入库，需标示清楚，区分码放。4．验收合格后，仓库人员应及时开具《物料入库单》，经采购22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑人员签字确认，入账保存。入库单一式三联，仓库、财务、采购各执一联。5．对已合格入库原材料按款号、名称规格进行分类码放，并标示清楚。对于不合格退货原材料，区分摆放于退货区，做明显标识，防止误用。6．仓库人员应保证入库手续完整、清楚、准确。二、出库管理1．仓库接生产部《生产通知单》，严格根据技术部提供之单耗备料发货，集中摆放，做好标识，做到不错发、不多发、不漏发。2．备料完成后，仓库人员开具《物料出库单》，领料人员需清点数量并签字确认，否则不予领料。出库单一式三联，仓库、财务、领料单位各执一联。32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑3．补料/超料领用时，补料/超料单位需书面说明原因并有上级主管部门领导签字批准，仓库方可补发，否则仓库不予办理补料，补料单仓库留存一份。技术部/业务部领料时，应书面说明原因，部门主管签字确认，仓库才可发料。4．原材料退货，需有采购人员下达的书面通知，仓库人员负责清点核对，数据报于采购人员安排退货，并开具《物料出库单》，相关人员签字确认。5．机械配件和低值易耗品领用，应遵循“以旧换新”原则执行，若无相应手续，仓库不予发货，否则将追究相关人员责任。6．仓库内物资原则上不允许外借，如有特别情况需要借用，借用人应提出书面申请，说明原因，经上级主管部门领导批准，方可借出，并做好借用登记，注明归还日期，若到期不还或有损坏、遗失，应及时上报，追究相关人员责任。42024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑7．物料出库严格根据“先进先出”原则执行，对于相关手续不全或无相关手续的领料行为，仓库有权不予办理领料出库。8．仓库人员应保证出库手续完...
