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罗山局内管调研报告

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下载后可任意编辑罗山局内管调研报告12024 年 4 月 19 日罗山县烟草专卖局专卖内管工作有关情况的调研报告一、 专职内管人员的基本情况 我局现有专卖专职内管人员 3 名,含烟叶监督岗 1 名,卷烟监督岗 1 名,执法监督岗 1 名,履职情况良好。存在的问题就是人员缺乏专业的内部监管业务知识。二、 专卖内管信息平台建设情况专卖内管信息平台运行基本情况良好,对内部监管和及时了解处理出现的问题具有一定的帮助。内管信息平台共设置了 44 种报警点,共分为六大类,分别为购进环节、销售环节、物流环节、零售户环节、备案环节。自 7 月 7 日正式启用信息系统至 8 月 4日以来,涉及我县预警报警总数量为 344 次,具体分布为:单品销量月预警 14 次,单品销售周预警 91 次,单品销量日预警 11 次,下载后可任意编辑订单总量异常预警 3 次,多次订货异常 25 次,销售月限量预警 5次,销售日限量预警 57 次,订单卷烟结构预警 123 次,可疑拆单预警 1 次,属性频繁变动预警 3 次,零售户违规订货预警 1 次,上述产生的预警都已及时处理。内管系统自运行以来经过处理发现了以下几个方面的问题,建议如下: 1、部分报警点产生的预警,预警值设置不尽合理。如:单品销量月预警、单品销量周预警,单品销量日预警。此三类预警采纳的是同比、环比,导致有些不必要的报警出现。2、该系统正式运行后,电子版与纸质的材料同时存在,是否统一合并,还需作出明确的规定。三、 专卖内管长效机制运行及作用发挥情况当前,我局专卖内管长效机制运行情况良好,发挥了主要的内部监管作用,经过近几年的努力工作,没有发现不法律规范问32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑题或情况。影响长效机制作用发挥的主要因素:(一)作为专卖管理,既是监管者,同时又是经营者,既是运动员又是裁判员,且监督与被监督者都同属一个单位,由大家都是同事关系,同时又是平级关系,由于顾及面子和人个感情及怕得罪人等原因,导致在监督工作中而放松了标准,难以保证监督的公正性和有效性。(二)随着行业内部管理监督力度的不断加大,“两烟”经营管理进一步法律规范,但内控管理机制仍够不完善,没有正真形成一套形之有效的长效管理机制。如对业务流程规定不明确,责任模糊等,需进一步完善管理制度和考评体系。(三)内部监督人员多是由专卖人员构成,由于平常对卷烟经营业务不是非常熟悉,又缺乏系统的教育培训,面对复杂的...

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