下载后可任意编辑职业健康安全管理体系审核通用检查表12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑职业健康安全管理体系审核通用检查表（适合各部门） 受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素 检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结 果 记录提问文 件查阅现 场检查4.2职业健康安全方针◆职业健康安全方针的制定 OHSCOP02◆是否制定了文件化的职业健康安全方针?◆职业健康安全方针是否经最高管理者批准?√√ ◆职业健康安全方针的内容 OHSCOP02◆职业健康安全方针是否与组织的风险性质和规模相适宜?◆职业健康安全方针是否包含对持续改进、对遵守法律、法规和其它要求的承诺？◆职业健康安全方针是否阐明了职业健康安全的总目标？ √ √√ ◆职业健康安全方针的传达与管理 OHSCOP02◆如何向全休员工传达的？◆实行了哪些方式？◆询问员工，看员工是否了解职业健康安全方针？◆为公众获得职业健康安全方针提供了何种方便？◆公众如何获得职业健康安全方针？√√ √√ √ √ ◆职业健康安全方针是否得到实施 OHSCOP02◆检查绩效测量结果，确认方针是否得到实施？√ 22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑◆职业健康安全方针的评审与修订 OHSCOP02◆是否有定期评审职业健康安全方针的规定？◆最高管理者是否定期评审过职业健康安全方针？◆如何对职业健康安全方针进行修订？◆评审、修订的依据是什么？√√ √√ 注： “检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。 续表 受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：GB/T 28001、体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：标准要素 检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结 果 记录提问文 件查阅现 场检查4.3.1对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划◆是否建立了危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序 OHSCOP01◆有无危险源辨识、风险评价和风险控制策划的程序？◆程序中是否包括危险源辨识、风险评价和风险控制策划的要求？√ √ ◆是否对组织的活动及活动场所中的危险源及其风险进行了辨识 OHSCOP01◆是否按程序要求辨识危险源及其风险？◆是否规定了辨识的范围和对象？√√√√ 32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑◆是否有危险源及其风险的清单？◆受审核部门的危险源及其风险有哪...
