下载后可任意编辑质量管理体系内审检查表1下载后可任意编辑 质量管理体系内审检查表受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则: ISO9001, 体系文件、 适用法律法规审核日期: 审核员: ISO9001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.1总则◆组织是否有文件化的质量管理体系? 相关文件是否齐全? 文件是书面形式还是电子形式? ◆与质量管理体系相关的文件有多少? 是否符合标准的要求? ◆与受审部门相关的文件有多少? ◆组织结构图、 质量方针等是否保存完好? ◆电子形式文件的使用是否有效? √√√√◆质量管理体系文件是否覆盖了标准的适用过程并符合其要求? 过程间相互作用关系是否给予确定及描述? ◆ 质 量 管 理 体 系 文 件 的 内 容 是 否 满 足ISO9001 的要求? ◆质量管理体系过程间的逻辑关系、 文件的接口是否清楚? √√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径? ◆文件是否便于查阅? √√4.2.2质量手册◆质量手册的覆盖面是否完整? 如对 ISO9001 标准有剪裁, 剪裁细节说明的是否合理? ◆质量手册是否包括管理体系的范围◆质量手册是否包括任何剪裁的细节与合理性? ◆质量手册是否引用或包括程序文件? ◆质量手册是否包括管理体系过程之间的相互的表述◆质量手册和程序是否相互协调, 是否有可操作性√√√√√2下载后可任意编辑◆质量手册的控制情况◆手册的发放、 更改是否符合文件控制要求√注 1: 文件查阅含记录的查阅注 2: ”检查结果记录”栏: 符合○, 轻微不符合△, 严重不符合×( 有不符合时要记录证据, 并要求受审核部门当事人签名确认) 。续表受审核部门: 编制人/日期: 批准人/日期: 审核准则: ISO9001, 体系文件、 适用法律法规审核日期: 审核员: ISO9001 条款检查内容是否适用参考文件检查方法检 查结果记录提问文件查阅现场检查4.2.3文件控制◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序内容是否完整, 是否有可操作性? 程序是否对文件的编制、 批准、 发布、 存档、 查找、 修订、 评审做出了规定? ◆程序文件是否有效版本? ◆外来文件( 如标准) 是否包括在控制范围之例? ◆是否规定了文件夹的保管办法? ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性? ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件? ◆是否规定了失效文件的处理、 管理办法? √√√√√√√√√√√√3...
