一、人员费用支出成本预算表项目行次及关系预算指标备注一、年平均从业人员人数（人）1=2+...+725其中： 1、管理人员27 2、财务人员31 3、客服人员43 4、保安人员535 5、保洁人员6213-4 6、工程人员73 7、绿化人员82 7、办公室人员83二、从业人员构成比例（％）9⋯⋯其中： 1、管理人员10=2÷14% 2、财务人员11=3÷14% 3、客服人员12=4÷112% 4、保安人员13=5÷148% 5、保洁人员14=6÷124% 6、工程人员15=7÷18% 7、绿化人员16=8÷10三、从业人员费用支出总额（元）17=18+26+34（一）工资支出总额( 元） 18=19+..+25其中： 1、管理人员工资总额19项目经理：6000 元/ 月× 12 个月×1 人=72000 元副经理：4500 元/ 月× 12 个月×1 人=54000 办公室主任：3500 元 / 月× 12个月× 1 人=42000 元维修主管：3400 元/ 月× 12 个月×1 人=40800 元安全主管：3200 元/ 月× 12 个月×1 人=38400 元客服主管：2800 元/ 月× 12 个月×1 人=33600 元保洁绿化主管： 2600 元/ 月× 12个月× 1 人=31200 元 2、财务人员工资总额202400 元 / 月× 12 个月× 1 人=28800 元 3、客服人员工资总额212200 元 / 月× 12 个月× 3 人=79200 元 4、保安人员工资总额22保安人员 34 人× 2300 元/ 月×12 个月 =938400 元；消防控制中心： 1 人× 2000 元/月× 12 个月 =24000 元 5、保洁人员工资总额23保洁人员21× 1200 元 / 月× 12个月 =302400 元； 6、工程人员工资总额24水电工： 2800 元/ 月× 1 人× 12个月 =33600 元综合维修： 2800 元/ 月× 1 人×12 个月 =33600 元弱电维修 4000元/ 月× 1 人× 12个月 =48000 元 7、绿化人员工资总额25绿化人员： 1500 元/ 月× 2 人×12 个月 =36000 元 8、办公室人员工资总额26文员：2300 元/ 月× 1 人× 12 个月=27600 元食堂管理员： 2300 元 / 月× 1 人×12 个月 =27600 元库管员： 2300 元/ 月× 1 人× 12个月 =27600 元（二）福利费支出总额（元）26=27+..+33其中： 1、管理人员福利总额27节日福利： 300 元 / 次× 7 次× 7人=14700 元 2、财务人员福利总额28节日福利： 300 元 / 次× 7 次× 1人=2100 元 3、客服人员福利总额29节日福利： 300 元 / 次× 7 次× 3人=6300 元 4、保安人员福利总额30节日...
