物资采购选择供应商业务事项基层企业物资采购选择供应商业务事项廉洁风险点标识图备注招标组织机构物资管理部门企业领导否是开始是否符合直接采购条件批准的物资采购计划确定供应商结束企业领导按授权审批签订采购合同执行直接采购流程结束是否在招标限额以上是询价否是否日常消耗性、通用性、标准性等物资参照使用部门专工的专业技术意见是询价表否询价比价是否低于 3家物资管理部门负责人审核是企业领导按授权审批否物资管理部门负责人审核金额是否在限额以上是否1、本业务事项对应公司《内部控制手册》“物资采购流程” 4.2.5.1.2部分。2、基层企业应根据公司《采购管理办法（试行）》，制定相应的实施细则。下页基层企业物资采购选择供应商业务事项廉洁风险点标识图（续）备注招标工作小组评标小组物资管理部门招标领导小组评标是否三家以上综合评标报告开标评标小组报告定标选择投标单位结束发中标通知书招标领导小组审批编制招标文件和资质预审文件存档发售招标文件是推荐预中标单位确定评标小组名单招标领导小组审批签订采购合同书面说明原因报招标小组审批，进行比价或直接采购否上页成立招标小组业务环节廉洁风险点涉及岗位或人员需求部门有关人员物资部门有关人员执行直接采购流程1、利用职务之便 , 向供应商透露预算价格，谋取个人私利；2、故意未组织有效的价格谈判，导致采购价格增高。物资部门有关人员中对于直接采购物资的价格应提供同类物资的历史采购价格或其他电厂同类产品的采购价格进行比较。利用职务之便 , 泄露预算价格。需求部门有关人员物资部门有关人员向与有利益关系的供应商泄露其他供应商报价内容，明示或暗示压低或抬高价格，谋取个人私利。物资部门有关人员违规设置不合理的投标资质条件和废标条款, 排斥潜在的投标人 , 限制投标人之间的公平竞争，为与有利益关系的投标人创造投标条件，谋取私利。1、按照规定采用标准文件 , 文件中的特殊条款应经招标工作小组集体讨论 , 履行招标文件评审或审查制度 , 做好相关记录；2、标准文件之外的废标条款应在规定位置特别列明并主动说明，所有废标条款应以醒目的方式汇总 , 并明确提示；3、招标领导小组审定。有意制定有利于有利益关系的投标人的评标细则或评价指标。1、评标细则或评价指标由招标工作小组集体审议通过；2、招标领导小组审定。基层企业物资采购选择供应商业务事项廉洁风险识别、评估及防控措施表廉洁风险识别廉洁风险等级是否符合直接采购条...
