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出差管理办法最终板

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下载后可任意编辑出差管理办法最终板12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑1. 目的 本程序规定公司管理体系文件的编制、审核、批准、发布、修改等过程的要求,以确保各部门所使用文件的有效性及一致性。 根据………………,结合公司实际情况,制定本办法。2. 适用范围2.1 凡公司员工因公务出差,包括外出学习、开会等差旅费用开支均适用本办法。2.2 差旅费用指住宿、飞机费、伙食补助费、交通补助费及零星杂支(车船票订购费,公务电话费等)。3. 出差申请3.1 员工出差需事先填报“出差申请表”,如下:………………有限公司出 差 申 请 表年 月 日出差人姓名 部门 出差时间自 年 月 日 至 年 月 日共 天行 程 事 由 预 计 费 用金 额备 注来回交通费 其它交通费 伙 食 费 住 宿 费 津 贴 其它费用 22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑合 计 总经理: 主管: 出差人: 个 报总裁批准后方可执行,人力资源部负责监督。4. 往返出差地区交通工具开支标准4.1 乘坐飞机、车船标准:项目飞机火车、动车轮船其它交通工具事业部副总/总监(含)以上经济舱硬座、硬卧/动车二等座三等舱自行选择,费用根据实报实销。乘坐出租车需经总裁批准。经理级(含)以下员工特别情况乘坐飞机需经总裁批准三等舱(含)以下4.2 公司所有员工出差需乘坐飞机者,均需公司总裁批准。往返机票由行政部统一订购、报销,须提供《出差申请表》复印件或签呈及登机牌,报销时使用。事业部副总/总监(含)以上人员出差,电话或口头通知行政订票。个人购票的公司不予报销;4.3 乘坐飞机方式有直飞、转机两种,转机价格低于直飞价格的选择价格低的方式;航空公司亦是,无论国内、国际需选择价格低的;因机票价格与订购时间有关,为节约费用,请尽量提前预订机票;4.4 公司员工驾驶或使用公司车辆出差,必须经总裁批准。4.5 出差地之市内交通费按实报实销,严格控制乘坐出租车。无论在何地乘坐出租车,均须经公司总裁批准后方可。32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑4.6 如遇飞机票折扣后总费用低于动车、火车费用时,可由公司总裁同意后选择搭乘飞机,报销时需行政部会签;如机票折扣后总费用高于动车、火车费用的 10%以内时,需经总裁审批后方可乘坐飞机。5. 食宿费用标准5.1 当日出差离开青岛市(所辖市、区)往返的给予 20 元出差补贴,在青岛市(所辖市、区)办事的不予补贴。5.2 出差食宿标准5....

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