出差管理办法最终板

下载后可任意编辑出差管理办法最终板12024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑1. 目的 本程序规定公司管理体系文件的编制、审核、批准、发布、修改等过程的要求，以确保各部门所使用文件的有效性及一致性。 根据………………，结合公司实际情况，制定本办法。2. 适用范围2.1 凡公司员工因公务出差，包括外出学习、开会等差旅费用开支均适用本办法。2.2 差旅费用指住宿、飞机费、伙食补助费、交通补助费及零星杂支（车船票订购费，公务电话费等）。3. 出差申请3.1 员工出差需事先填报“出差申请表”，如下：………………有限公司出 差 申 请 表年 月 日出差人姓名 部门 出差时间自 年 月 日 至 年 月 日共 天行 程 事 由 预 计 费 用金 额备 注来回交通费 其它交通费 伙 食 费 住 宿 费 津 贴 其它费用 22024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑合 计 总经理： 主管： 出差人： 个 报总裁批准后方可执行，人力资源部负责监督。4. 往返出差地区交通工具开支标准4.1 乘坐飞机、车船标准：项目飞机火车、动车轮船其它交通工具事业部副总/总监（含）以上经济舱硬座、硬卧/动车二等座三等舱自行选择，费用根据实报实销。乘坐出租车需经总裁批准。经理级（含）以下员工特别情况乘坐飞机需经总裁批准三等舱（含）以下4.2 公司所有员工出差需乘坐飞机者，均需公司总裁批准。往返机票由行政部统一订购、报销，须提供《出差申请表》复印件或签呈及登机牌，报销时使用。事业部副总/总监（含）以上人员出差，电话或口头通知行政订票。个人购票的公司不予报销；4.3 乘坐飞机方式有直飞、转机两种，转机价格低于直飞价格的选择价格低的方式；航空公司亦是，无论国内、国际需选择价格低的；因机票价格与订购时间有关，为节约费用，请尽量提前预订机票；4.4 公司员工驾驶或使用公司车辆出差，必须经总裁批准。4.5 出差地之市内交通费按实报实销，严格控制乘坐出租车。无论在何地乘坐出租车，均须经公司总裁批准后方可。32024 年 4 月 19 日下载后可任意编辑4.6 如遇飞机票折扣后总费用低于动车、火车费用时，可由公司总裁同意后选择搭乘飞机，报销时需行政部会签；如机票折扣后总费用高于动车、火车费用的 10%以内时，需经总裁审批后方可乘坐飞机。5. 食宿费用标准5.1 当日出差离开青岛市（所辖市、区）往返的给予 20 元出差补贴，在青岛市（所辖市、区）办事的不予补贴。5.2 出差食宿标准5....