下载后可任意编辑如何解读分析酒店 GOP 模板1下载后可任意编辑如何解读分析酒店 GOP 酒店各部门的经营管理工作, 都是以酒店的经营预算为中心展开的。而这个计划完成得如何, 无非是回绕开源与节流二方面展开, 并以经营成果GOP 来衡量的。 解读分析财务数据的目的是什么? 是优化各项经营指标。回绕开源与节流, 解析 GOP , 它应旨在成为酒店”工具”而并非是一份”报告”。应针对性地瞄准酒店的薄弱环节, 有重点、 选择性地提供酒店当前所需信息, 拓展经营思路, 抓住关键突破点, 寻找开源节流的泉眼。比如: 用透视表纵览对比市场和酒店动态数据, 让我们一目了然地获得当前和历史的重要信息, 解析酒店的收入、 成本、 费用预算执行情况。 比较开源与节流不同方案, 解析对 GOP 产生的效果, 制订切实有效的策略。对涉及影响酒店 GOP 的各项经营指标要细化解析到位, 不但是让酒店管理者知道 GOP 经营成果, 更重要的作用是让酒店管理者知道其 GOP 的变化过程及原因, 寻找出新 GOP 增长点。一、 按部门分析解读: 项目预算实际增减额增减比率客房部利润(亏损) *************餐饮部利润(亏损) *************商务中心利润(亏损) *************电话房利润(亏损) *************洗衣房利润(亏损) *************康体中心利润(亏损) *************其它利润(亏损) *************2下载后可任意编辑 贡献额*************行政办公室*************人力资源部*************工程部*************工程部能源费用 *************计财部*************市场营销部*************保安部*************管理费用*************G O P *************68.78%上半年从各营业部门所获得营业利润为****万, 各管理部门的费用为***万, 最终酒店 GOP 收益为***万。与预算比较: 所获得各部门营业利润增加***万, 各管理部门减少费用为***万, 最终酒店 GOP 收益比预算增加****万。是那些因素在起作用呢? 1、客房部 ( 在此省略) 2、餐饮部 ( 在此省略) 3-0.001-6 月 预算1-6 月 实际增减额额- GOP下载后可任意编辑3、其它小部门 ( 在此省略) 4、管理部门 ( 在此省略) 二、 按收入、 成本、 费用分析解读 项 目预算%实际%增减%绝对值敏感性收入******100.00% ******100.00% -6.12% *成本******20.17%******12.98%-39.56% *人工成本******27.23%******25.75%-11.22% *能源费用****** 16.02%******15.15%-11...
