《质量管理体系审核报告重点章节评判标准及良好案例》 从资料审查、 顾客反馈等方面可知, 我司出具的一些《审核报告》存在严重问题: 1、 张冠李戴。企业名错, 审核组姓名错…… 2、 错别字连篇。 3、 空洞无物, 不能为企业提供价值。 4、 缺乏必要的生产工艺流程描述, 缺少产品标准、 检验结果的引述, 不能为技委会作出认证决定提供依据。 质量管理体系审核报告重点章节评判标准及良好案例基本的生产/业务流程生产/业务过程描述不清的直接评为 C 级。如: ”订单 → 采购 → 生产 → 销售 → 服务”, 描述的不是产品/服务形成的过程。良好案例: 镀锡加工工艺流程: 磨板→上板→除油→三级纯水洗→微蚀→三级纯水洗→预浸→镀锡→三级纯水洗→中和→三级纯水洗→烘干→检验过程识别及相互作用的评价: 良好案例: 该公司根据管理体系方法, 依据 GB/T19001－ /ISO9001: 标准建立了质量手册, 应用过程方法综合描述了管理职责、 资源管理、 营销管理、 产品实现策划( 客户要求的确定过程、 原材料采购过程、 加工过程, 确定其中的微蚀、 镀锡、 酸洗、 镀银为关键/特别过程) 、 交付服务、 监视测量、 分析改进质量管理体系各过程, 过程识别的结果基本保持完整, 各过程的相互关系和作用保持明确、 合理, 编制了相应的作业文件/规程和表单。删减合理性的评价: 下载后可任意编辑良好案例: 该公司根据行业特点和产品实现过程实际, 经识别和评价, 删减了标准 7.3 条款, 并在质量手册中描述了删减的合理性。经现场验证, 该公司的产品属配套产品, 依据顾客提供的图纸、 技术要求和、 或工艺要求生产, 其工艺方法成熟固定, 该公司无产品设计职能, 删减 7.3 合理。方针、 目标评价: 良好案例: 该公司制定了文件化的质量方针和质量目标。”优质高效、 技术领先、 准时出货、 完善服务”的质量方针得到了持续的贯彻, 并经过实施”成品合一次检验合格率: ≥98%; 顾客满意度: ≥80分”的质量目标使方针落到实处; 现场查核有关资料显示, 两项目标达成, 分别为: 100%和 85 分。表明该公司质量体系保持了实现其质量方针、 目标和持续改进的能力。自我改进机制评价: 内审、 管理评审的有效性评价: 良好案例: 该公司对内审、 管理评审进行了系统的策划, 并按策划组织了内部质量审核和管理评审活动。查今年 4 月 2 日内审和 4 月 6 日管理评审的情况反映: 内审、...
