精选内审检查表编号： JL12-03A/0 共 8 页受审核部门管理层审核日期2016 年 7 月 15 日审核员杨建波、周生宝审核准则ISO14001、体系文件、适用法律法规符合说明○”符合；“？”观察项； “△”一般不符合； “×”重大不符合※不符时记入证据、事实。涉及条款审核内容、证据及方法审核记录审核发现4.1 理解组织及其所处的环境◆内部环境有哪些？◆外部环境有哪些？答：本公司目前所处的外部环境因素包含：a)地球资源被大肆开采与破坏，生态平衡遭到严重破坏，多数生物种面临灭绝；b)全球气候变暖，大气臭氧层被严重破坏；c)水质被严重污染，森林被大肆砍伐，空气阴霾；d)全球各国包括中国对气候与环境的保护已日渐重视；e)中国政府已经加大对环境保护的惩处力度，近年来更是开出高达千万的天价罚单，企业对环境保护的职责与义务已刻不容缓。本公司所处的内部环境因素包含：a)员工对环境保护意识整体严重欠缺；b)在节能减排方面仍需加大力度；c)在工厂清洁，垃圾分类投放行为与素养方面亟待加强；d)公司在基础设施配备，合规义务方面亦存在不足。4.2 理解相关方 的 需 求 和期望◆ 相 关 方 有 哪些？◆ 需 求 又 有 哪些？答：外部相关方及要求与期望相关方要求与期望当地环保局（政府职能单位）符合环境法律法规当地安监局（政府职能单位）化学品仓库存放，泄漏防止精选当地水务局（政府职能单位）节约用水，合规排水当地供电所（政府职能单位）节约用电（邻近单位）不可噪音，废气污染（业务往来单位）配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁（业务往来单位）取得 ISO14001 体系认证，符合法律法规（第三方认证服务机构）满足 ISO14001 体系要求，持续改进环境管理体系（第三方监测机构）配合监测（废水废物转移处理）配合转移，处理危废处理单位配合处理本公司零部件供应商，物流公司（业务往来单位）满足本公司环境体系相关要求饮用水配送，回收满足本公司环境体系相关要求外来施工单位 / 个人（业务往来单位）噪音，废气满足本公司环境体系相关要求设备供应商（业务往来单位）设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求办公用品供应商硒鼓、墨盒以旧换新，满足法律法规要求内部相关方及要求与期望相关方要求与期望最高管理者（总经理/ 生产车间主管）合法，客户满意，成本低员工厂区清洁卫生，无粉尘，无污染，无噪音，温湿度适宜4.3 确定环境体系的范围◆公司的环境体系范围是什么，物 理 边 界 是 什...
