制定部门文控中心制定日期2004．8 生效日期2004．9．1总 页 数6受控状态分 发 号修订履历修订状态修订日期修订内容提要修订页修订单号备注B2007.1增加外来环境文件传递流程。4、5批准审核制定1. 目的对与公司环境管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。2. 范围适用于公司所有与环境管理体系有关的文件和资料控制。3. 职责3.1 文控中心负责文件的管理。3.2 公司最高领导者负责手册、程序文件的批准。3.3 管理者代表负责手册、程序文件的审核、三级文件的批准。3.4 各部门负责本部门三级文件的拟稿，部门负责人负责审核。4. 定义4.1 管理类文件环境手册、程序文件、管理规定和记录。4.2 外来文件指企业收集的环境管理体系运行中得到应用的国际标准、国际行业标准、法律法规和客户提供标准、图纸等。4.3 技术文件产品标准、检验文件、图纸等。5. 操作程序5.1 文件的拟稿和审批5.1.1 手册由管理者代表组织拟定，公司管理者代表审核，公司最高领导者批准发布。5.1.2程序文件由相关部门拟定，各职能部门讨论修改，由管理者代表负责审核，公司最高领导者批准实施。5.1.3 其他文件（三级文件）由各部门负责拟稿，部门负责人审核，管理者代表批准。5.2 文件的编号、登记、标识5.2.1 编号文控中心对文件进行编号，编号规定按“环境文件编号规定”执行。5.2.2 登记a)文控中心编制本公司“环境文件发放申请表”确定发放范围，送管理者代表批准。b)各部门的文件发放，由文控中心根据发放范围给予受控发放。c)文件的发放需填写“环境文件发放/ 回收登记表”。5.2.3 标识文件分为“受控”和“非受控”两类。a)“受控”文件的标识“受控”文件的标识方式如下：——手册、程序文件、技术文件和其他三级文件由文控中心负责加盖红色“受控文件”章和“文件发行章”每份文件首页标注发放号码。b)“非受控”文件的标识“非受控”文件的标识只需加盖红色“文件发行章”予以标识。5.3 文件的发放和签收5.3.1 图纸发放由文控中心填写“图面发行清单”，收文部门进行签收；各种文件的发放范围由发放部门按5.2.2a 确定。5.3.2其他文件由文控中心填写“环境文件发放/ 回收登记表”，收文部门进行签收；各种文件的发放范围由发放部门按5.2.2a 确定。5.4 文件的回收和处理5.4.1 失效或作废文件由文控中心按原发放范围收回（注：文件换版须做文件回收记录），加盖“作废章”并从所有发放和使用场所及时撤出失效...
